HYERP-F10-PS02-04.01.03-研发项目服务合同变更流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

研发项目服务合同变更流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/27

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS02-04.01.03-研发项目服务合同变更流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：无 7

流程设计

HYERP-M10-PS02-04.01.03-研发项目服务合同变更流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司研发项目服务合同执行过程中，发生合同重大变更时的业务，以保证项目合同变更时按正确流程执行，责任划分清晰。

责任部门：二级单位技术研发部

流程概述：服务供应商、二级单位技术研发部项目共同提出合同变更申请，变更内容，变更原因，项目管理员汇总整理提出的变更申请和变更内容，并把变更合同上报部门领导审核。部门领导对变更合同进行初审，初审通过则上报公司主管领导复审，复审通过则交给项目管理员判断是否引起进度变更，是则进入研发项目进度变更管理流程。流程完成后，项目管理员进一步判断是否引起研发项目预算变更。是则和服务供应商一起进入研发项目进度变更管理流程。流程完成后，项目管理员修改系统中合同信息的相关条款和金额维护合同台帐，然后和服务供应商一起依据方案执行变更，项目管理员并监督检查变更执行情况。大型小试及中试项目技术服务合同的变更需要上报集团科技部备案。

所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

合同在执行过程中如发生变更，则开始变更流程

10

提出合同变更申请，变更内容，变更原因

相关部门提出合同变更申请，变更内容，变更原因

服务供应商/技术研发部

项目管理员

20

汇总整理相关单位提出的变更申请和变更内容

汇总整理相关单位提出的变更申请和变更内容，并把变更合同上报部门领导审核。

技术研发部

项目管理员

合同变更申请

30

合同变更申请审核

技术研发部经理对合同变更申请进行审核

技术研发部

经理

40

是否通过

审核是否通过，是则进入步骤50，否则进入步骤20

技术研发部

经理

50

合同变更申请审批

公司主管领导对合同变更申请进行审批

公司领导

主管领导

60

是否通过

审核是否通过，是则进入步骤70，否则进入步骤20

公司领导

主管领导

70

是否引起进度变更

技术研发部项目管理员根据领导指示，是则进入步骤80，否则进入步骤90

技术研发部

项目管理

80

进行进度变更

技术研发部项目管理员根据判断，进行进度变更

服务供应商/技术研发部

项目管理

90

判断是否引起研发项目预算变更

技术研发部项目管理员判断是否引起研发项目预算变更，是则进入步骤100，否则进入步骤110

技术研发部

项目管理

100

进行预算变更

项目管理员根据判断进行预算变更

技术研发部

项目管理

110

在ERP系统内撤销服务采购订单审批状态

技术研发部经理在ERP系统内撤销服务采购订单的审批状态

技术研发部

项目管理

SAP-ME29N

120

在ERP系统内录入变更合同

技术研发部项目管理员在ERP系统内录入变更合同

技术研发部

项目管理

SAP-ME22N

130

审核变更合同是否通过

技术研发部经理在ERP系统内审核变更合同，审核通过则进入步骤130,审核不通过则返回110

技术研发部

经理

SAP-ME29N

140

依据方案执行变更

技术研发部项目管理员和服务供应商一起依据方案执行变更

服务供应商/技术研发部

项目管理

150

监督检查变更执行情况

技术研发部项目管理员监督检查变更执行情况

技术研发部

项目管理

160

大型小试及中试项目技术服务合同变更上报集团科技部备案

集团科技部对大型小试及中试项目技术服务合同的变更进行备案

集团科技部

科技计划管理

结束

附件：无