HYERP-F10-PS02-04.02.01-研发项目过程监控流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

研发项目过程监控流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/27

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS02-04.02.01-研发项目过程监控流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS02-04.02.01-研发项目过程监控流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司研发项目过程监控流程。

责任部门：二级单位技术研发部

流程概述：技术研发部项目管理员每月进行研发项目研究内容、进度、预算等方面信息收集，形成项目月报，上报部门领导、公司领导审核。每月二级单位将所有项目情况汇总上报集团科技部，重大小试项目及中试项目需单列进行说明。监控过程中如果发现问题，则由技术研发部进行原因分析。如果是重大小试项目及中试项目由集团科技部决策项目是否继续开展，如果不是重大小试项目及中试项目则由公司领导决策项目是否继续开展。如果项目不能继续开展则终止项目，如果可以继续开展，该流程结束。

所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

进行阶段性检查，检测进度、费用、工作目标等相关内容

技术研发部项目管理员进行阶段性检查，检测进度、费用、工作目标等相关内容

技术研发部

项目管理

20

进度作业确认

技术研发部项目管理员在系统内对进度作业进行确认

技术研发部

项目管理

SAP-CJ20N

30

编制项目月报

项目管理员编制项目月报

技术研发部

项目管理

项目月报

40

审核项目月报

技术研发部经理审核项目月报

技术研发部

经理

50

审核是否通过

审核是否通过，如是则进入步骤50，如否则退回步骤20

技术研发部

经理

60

审批项目月报

公司领导审批项目月报

公司领导

主管领导

70

审批是否通过

审批是否通过，如是则进入步骤70，如否则退回步骤20

公司领导

主管领导

80

汇总单位研发项目情况，上报集团科技部

技术研发部项目管理员汇总单位研发项目情况，上报集团科技部

技术研发部

项目管理

90

在系统中上传项目月报

技术研发部项目管理员在ERP系统内挂接研发项目的项目月报

技术研发部

项目管理

项目月报

SAP-CJ20N

100

项目执行情况备案

集团科技部领导检查各单位研发项目执行情况

科技部

主管领导

110

执行过程中是否存在影响项目继续开展的问题

执行过程中是否存在影响项目继续开展的问题，如是则进入步骤110，如否则流程结束

技术研发部

项目管理

120

进行问题原因分析

二级单位技术研发部进行问题原因分析

技术研发部

项目管理

130

是否为重大小试项目或中试项目

对于存在重大问题的项目，如果项目为重大小试项目或中试项目则由集团科技部领导决策项目是否继续，如果不是重大项目则由公司领导决策项目是否继续开展

技术研发部

经理

140

项目是否继续开展

公司主管领导决策项目是否继续开展，如果是则该流程结束，如果否则终止项目

公司领导

主管领导

150

项目终止

公司主管领导决策项目终止

公司领导

主管领导

160

项目是否继续开展

集团科技部领导决策项目是否继续开展，如果是则该流程结束，如果否则终止项目

集团科技部

主管领导

170

项目终止

集团科技部主管领导决策项目终止

集团科技部

主管领导

180

修改用户状态为“项目关闭”

技术研发部项目管理员在系统中修改用户状态为“项目关闭”

技术研发部

项目管理

SAP-CJ20N

流程结束

附件：

无