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2025-02-07 发布于河北
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办公楼运行经费绩效评价报告.docx

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办公楼运行经费绩效评价报告

山西XX绩效管理咨询有限公司受山西转型综合改革示范区XX开发区财政局的委托，于20XX年7月-8月对山西转型综合改革示范区XX开发区20XX年办公楼运行经费（以下简称“示范区XX开发区办公楼运行经费”）进行绩效评价，形成了最终报告。现将报告的相关内容摘要如下：

一、项目概况

（一）项目背景及实施情况

示范区XX开发区的办公楼位于XX市XX区迎宾西街128号，于2005年建成投入使用，建筑面积为17587.31平方米，办公楼包含七部五园区，分别为综合办公室、人力资源部、产业规划与创新发展部、园区建设管理部、经济运行与安全监管部、财政局、行政审批局、大学城产业园事业服务中心、汇通产业园事业服务中心、潇河产业园事业服务中心、新能源汽车园事业服务中心、产业融合发展服务中心。

保障机关的正常运行，是确保各级国家机关能够充分履行公共职能、服务于党和国家中心工作、实现党和国家战略目标的必要前提。为保障办公楼的正常运转，示范区晋中开发区财政局将“示范区晋中开发区办公楼运行经费”列为常年定额核拨的经常性业务经费，该项目包括开发区办公楼（含小二楼）全年使用的运行费用，由示范区晋中开发区综合保障服务中心负责，主要职责为统筹后勤服务工作，负责机关办公设施、公务用车、后勤设备等的运行与维护工作。该项目的实施，总体保障了办公大楼的基础运营，有效改善了办公大楼的整体环境，进一步提高了本单位人员、外来人员的办事效率。

（二）资金情况

示范区XX开发区20XX年办公楼运行经费年初预算为540万元，年中对预算进行调整，追加办公楼运行经费70万元，追加后预算资金为610万元。

20XX年12月22日，综合办申请将办公楼运行经费的剩余资金86.41万元进行调整，最终全部调剂为“日常维护费用”使用。基于上述追加经费和用途调剂情况，综合预算调整率为28.96%。

截至20XX年年底，2021年示范区XX开发区办公楼运行经费共支出594.29万元，结余15.71万元，预算执行率为97.42%。主要支出方向为电费、水费、取暖费、电话费、劳务费（保洁、保安、司机补助、食堂餐饮服务费）、室内外绿植、绿化及养护费用、委托业务费和租赁费等。

（三）项目绩效目标

1.项目总体目标

贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，推动机关后勤事务管理方式方法优化、服务保障绩效提升，为机关高效运转提供有力支撑，做好安保、卫生保洁、绿化美化等工作，保障办公楼的正常运行，给工作人员提供便利、便捷的工作条件。

2.绩效分目标及完成情况

根据项目的绩效目标申报表以及其相关资料，结合项目实际情况，梳理出本项目的具体绩效分目标。

具体绩效分目标表及完成情况见下表0-1：

表0-1绩效分目标表及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

备注

产出

数量

办公楼供暖覆盖面积

20936.83㎡

办公楼物业管理面积

17981.13㎡

运行维护电梯数

2部

质量

水电费标准合规性

合规

物业服务管理等级

一级

无

晋中开发区未对进行相关数据进行统计

电梯停运率

＜5%

无

时效

资金支付及时性

及时

电梯维护保养及时性

及时

成本

运行成本节约率

≤0%

40.65%

效益

社会效益

办公楼环境改善情况

改善

有效改善

确保办公楼正常运转

正常运转

可持续效益

投诉举报数

0起

长效管理健全性

健全

不健全

满意度

办公人员满意度

≥90%

88.33%

二、评价结果与评价结论

（一）评价结果

本次绩效评价最终评分结果为74.85分，评价等级为“中”。

得分情况见表0-2，重点指标得分率见图0-1。

表0-2示范区XX开发区办公楼运行经费项目得分情况表

指标

决策

过程

产出

效益

合计

权重

100

得分

17.2

20.52

21.63

15.5

74.85

得分率

86%

68.4%

72.1%

77.5%

74.85%

（二）评价结论

基于绩效分析与评价结果情况表，可以总结概括出评价结论为：（1）在项目决策方面，立项依据充分、立项程序规范，为项目的实施奠定了基础；（2）在项目过程方面，资金到位及时，《报账操作细则》健全，有效地保障了办公楼运行经费项目的实施；（3）在项目产出方面，供暖覆盖面积达到了20936.83㎡、办公楼物业管理面积达到了17981.13㎡、运行维护电梯2部等；（4）在项目效益方面，办公楼环境有效改善、确保办公楼正常运转、全年的运行期间未接到的投诉举报等。

但从全面实施预算绩效管理的角度来看，还存在以下问题：如绩效目标的编制不够合理、预算编制不太科学、资金支出超出范围、管理制度不够健全、绩效自评结果不够真实、未对物业服务管理等级、电梯停运率等相