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“双控体系”工作制度

第一章总则

第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针以

及“双控”建设的相关要求，结合我矿实际，全面体现预防为主的思

想，实现对风险的超前预防控制，持续排查和消除安全生产事故隐患，

特制定本制度。

第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生

产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致

不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的

缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某

一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段

进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

第三条矿属各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全

生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建

档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患

排查治理、风险预控和监控责任制。

第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报

告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改

或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预

案”五落实。

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第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查

治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、

销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号

制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报

制度。

第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的

投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风

险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一

般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容

忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险没把握不生产。

第二章安全生产事故隐患排查治理与风险预控职责

第八条矿部是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。

第九条矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一

责任人；分管副矿长，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控

管理过程负领导责任；总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，

确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预

控管理负技术领导责任；安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管

理负监察责任。

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第十条矿职能部门（科室）对分管业务范围内的安全隐患排查治

理以及风险预控管理负管控责任；矿安全科对安全隐患治理以及风险

预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。

第十一条各单位科、室、区队的主要负责人是本单位安全隐患排

查治理和风险预控管理的第一责任人；安全科长对安全隐患的排查治

理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围内的安

全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围

内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理

责任人；总工程师对排查出的安全隐患