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内部审核发现点及纠正措施要求(1)1--第1页
内部审核不合格报告及纠正措施要求
完成
序号发现部门不合格项纠正措施要求
时间
确定过程绩效指标，并经总经理批准，应该从今年七月
过程绩效指标未完成的项目未提交到总经理，也无根
1份起按真实的情况进行统计，未完成的过程绩效应报总
据过程绩效指标完成情况采取相关措施的证据
经理，由责任部门制定采取纠正措施
与运输供应商签订责任协议，以确保产品的准时交付（不
2运输外包供应商未明确准时交付的要求
发生因运输问题而导致产品延误交付）
公司中长期发展计划未体现具体的目标要求完善企业的中长期业务计划（董事长的思路就可以形成
3
具体的中长期业务计划）（李姐）
42011年年度计划未与公司确定的过程绩效指标相联系将过程绩效指标纳入公司的年度业务计划中
2011年年度经营计划完成状况未提供进行评审、检查李总定时
5的证据定期检讨公司的经营计划（至少应每半年进行一次）开会落实
管理层绩效指标
2011年业务计划为公司的受控文件，但并未发放到相
6业务计划应发放到相关部门（作出业务计划并发放到相关部门）
关部门
内部沟通采用定期会议形式。检查总经理会议纪要，
7完善会议制度和有效性评价（小涂补充会议记录）
未提供对过程绩效指标完成状况进行评估的证据
2011年7月2日的补充的管理评审仅质量部、科研所
8完善管理评审，2011年的管理评审应再进行一次
等三人参与
2011年度审核计划已制定，计划在11月完成，现在实
9完善内部质量审核，修改现在的审核计划管代
际未执行
未提供持续改进计划，也无持续改进的证据，但据了根据现在已经开展的技术改进活动，补充相关记录（研究所
会议
10及设备
解，已进行了持续改进记录及技术改进方案及记录）
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