合同管理自查报告(通用11).docxVIP

PAGE

1-

合同管理自查报告(通用11)

一、自查背景与目的

(1)在当前经济环境下，合同管理作为企业运营的核心环节，其规范性和有效性直接关系到企业的法律风险和经济效益。为了确保公司合同管理的合规性，提高合同执行效率，降低潜在风险，公司决定开展合同管理自查工作。此次自查旨在全面梳理公司合同管理制度，评估现有合同管理流程的执行情况，识别潜在问题和不足，为后续优化合同管理体系提供依据。

(2)自查背景包括但不限于以下几个方面：首先，随着市场竞争的加剧，企业合同数量和种类日益增多，合同管理工作的复杂性和风险也随之上升。其次，我国法律法规对合同管理的要求日益严格，企业需要不断调整和优化合同管理制度，以适应法律法规的变化。最后，公司内部管理体系的不断完善，对合同管理提出了更高的要求，需要通过自查来确保合同管理工作的质量。

(3)自查目的明确，旨在通过以下几方面实现：一是全面梳理公司合同管理制度，确保制度体系完善、符合法律法规要求；二是评估合同管理流程的执行情况，找出存在的问题和不足，提出改进措施；三是提高合同管理人员的业务素质，增强合同风险防范意识；四是加强合同管理信息化建设，提高合同管理效率，降低合同风险。通过此次自查，为公司合同管理的持续改进和优化奠定坚实基础。

二、自查内容与方法

(1)自查内容主要包括以下方面：首先，对合同管理制度进行审查，包括制度是否完善、是否与现行法律法规相符合、是否能够覆盖公司各类合同。其次，对合同签订流程进行梳理，检查合同签订是否经过授权审批、合同条款是否明确、合同签订是否符合公司利益。最后，对合同履行情况进行跟踪，包括合同履行进度、合同变更情况、合同终止原因等。

(2)自查方法采用多种手段相结合的方式：一是查阅合同文本和相关文件，对照制度规定进行逐项核对；二是通过访谈、问卷调查等方式，了解合同管理人员的实际操作情况；三是利用信息化手段，对合同管理系统进行数据分析，识别潜在问题。此外，还会邀请外部专家参与，从专业角度提供评估和建议。

(3)在自查过程中，注重以下工作：一是确保自查工作的全面性和系统性，不留死角；二是坚持问题导向，对发现的问题进行分类、分析和整理；三是注重自查结果的应用，将自查过程中发现的问题及时反馈给相关部门，推动问题整改和制度完善。通过自查，旨在提高合同管理的规范性和有效性，降低合同风险。

三、自查结果与分析

(1)自查结果显示，公司合同管理制度较为完善，涵盖了合同签订、履行、变更、终止等各个环节。但在实际执行过程中，发现部分合同签订未经授权审批，存在一定程度的违规操作。据统计，在过去一年中，未经授权审批的合同签订数量占比达到5%，涉及金额约200万元。例如，某部门未经审批自行签订了一份价值100万元的采购合同，导致公司面临合同风险。

(2)在合同履行方面，自查发现部分合同履行进度滞后，影响了项目的正常推进。据统计，在过去一年中，有15%的合同履行进度滞后，其中，某项目合同因供应商原因导致延期3个月。此外，合同变更管理也存在问题，有10%的合同变更未经审批，直接影响了合同原定目标的实现。

(3)通过数据分析，发现合同管理信息化程度较低，导致合同查询、跟踪和统计分析等工作效率低下。例如，在合同查询方面，传统人工查询方式耗时较长，平均查询时间超过2小时。而信息化手段的引入后，查询时间缩短至5分钟。针对这些问题，我们将进一步优化合同管理系统，提高合同管理效率，降低合同风险。

四、自查改进措施与建议

(1)针对自查过程中发现的问题，公司决定采取以下改进措施：首先，加强合同管理制度建设。我们将对现有合同管理制度进行全面审查，确保制度内容的全面性和适应性，并依据最新的法律法规进行修订。通过制定详细的合同签订流程和审批权限，减少未经授权的合同签订情况，预计将降低违规合同签订比例至1%以下。

(2)为提高合同履行效率，我们将实施以下措施：一是建立合同履行监控体系，对合同履行进度进行实时跟踪，确保项目按计划推进。通过引入项目管理软件，实现合同履行进度的自动化监控，预计将使合同履行进度滞后率降低至5%以下。二是加强供应商管理，优化供应商评估体系，选择信誉良好、履约能力强的供应商合作，减少因供应商原因导致的合同延期。例如，针对某项目合同延期问题，我们将重新评估供应商资质，并引入新的合作伙伴。

(3)针对合同管理信息化程度低的问题，我们将采取以下措施：一是升级现有合同管理系统，引入先进的信息化管理技术，实现合同全生命周期管理。预计通过信息化手段，合同查询时间将缩短至3分钟以内，大幅提升工作效率。二是开展合同管理人员培训，提高其信息化操作能力。计划在未来6个月内，对所有合同管理人员进行至少2次信息化培训，确保每位员工都能熟练使用新系统。三是建立合同管理信息化评估机制，定期对信息化系统运行情况进行