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ISO三体系内审检查表-管理层--第1页ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表
序标准条款
内容检查内容与方法检查结果结果评价
号ISO9001ISO14001ISO45001
1.公司总部定期通报risk情况，公司内部每周Team长会
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对议共享企业内部情况。■符合
理解组织及
4.14.14.1质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关2.针对内外部情况的变化及时修正公司各项经营管理措□严重不符合
其环境
信息进行监视和评审的情况如何？施。□轻微不符合
3.开展了3体系管理评审
1.包含了客户、政府、协力社、NGO组织（暂无）
理解员工及询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和2.员工要求通过苦衷面谈、员工恳谈会、意见簿、工会等■符合
2相关方需求4.24.24.2相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视方式提出；相关方要求通过相对应的部门接收和反馈□严重不符合
和期望和评审的？3.各对应部门有相应的记录（如：外来文件管理、客户意□轻微不符合
见书等）
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文1.按照体系管理的要求，形成了质量手册和程序文件及
■符合
确定管理体件？是否考虑了各种内外部因素相关方要求及其产、品或服务、SOP等，经过审签批，登陆在文件系统进行管理
34.34.34.3□严重不符合
系的范围与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否2.开发相关条款不适用（无此业务）
□轻微不符合
存在不适用的条款？若有
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