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三重一大存在问题及整改措施(通用6篇)--第1页
三重一大存在问题及整改措施(通用6篇)
“三重一大”制度指的是重大事项决策、重要人事任免、
重大项目安排和大额度资金使用都必须由领导班子集体作
出决定。以下是收集整理的三重一大存在问题及整改措施(通
用6篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。
三重一大存在问题及整改措施
存在问题1：“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、
未分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中
未记录。
整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、
合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分
类整理、编号、并列出目录清单及归档。
存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。
整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上
任的各个部门负责人进行了廉政谈话。
存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大，
未按公司下发的葛新局36号文执行。
整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并
要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面
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余额与实际库存相符。
存在问题4：合同管理基础工作不够规范。没有建立主
合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。
整改措施:按照公司质量体系中《文件资料控制程序》的
要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建
立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工作。
存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪考核工作
不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不
清，后账不借”的原则。
整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将成
本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账
不借”的原则。
三重一大存在问题及整改措施
根据县纪委《关于对贯彻执行“三重一大”集体决策制
度进行检查的通知》文件要求，我局高度重视，认真开展自
查自纠，现将主要情况报告如下：
一、“三重一大”制度的建立情况
已经建立了局“三重一大”集体决策制度;制度规定的
决策范围、事项和权限(包括资金额度)界定恰当和清楚;决策
程序规范，明确了决策方式;决策责任落实到人;制度便于操作;
制度不存在重大遗漏。
二、“三重一大”制度的执行情况
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三重一大存在问题及整改措施(通用6篇)--第3页
按照《xx县党政正职“六个不直接分管”和末位表态制
度(试行)》对单位领导分工进行了调整，人事、财务、重点
工程、办公用品类采购、行政审批、行政执法工作，以上六
项工作均明确了副职领导分管。决策时严格执行“六个不直
接分管”和末位表态制度，充分发扬民主，按规定程序和方
式形成决策;决策过程有记录;决策没出现重大失误，有决策后
评价制度及纠错机制;一贯坚持，并规范操作执行“三重一大”
制度。
三、“三重一大”制度的监督情况
制度有相关的监督规定;监督过程能保证有效制约;监督
结果能落实责任追究。
四、存在的问题
“三重一大”基础资料的整理不及时、不够规范
五、整改措施
对
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