HYERP-M10-PS01-04.01.03-工程项目服务合同变更流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目服务合同变更流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/4/10

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-04.03.03-工程项目服务合同变更流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-04.03.03-工程项目服务合同变更流程

流程适用范围：

本流程适用于由华谊集团二级公司项目服务合同变更业务，以保证项目合同变更时按正确流程执行，责任划分清晰。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：二级单位投资规划部的计划控制管理员收集服务供应商提出的合同变更要求或自行提出合同变更，提交至部门经理初审，初审通过后由各职能部门领导对变更合同进行审核会签。如果合同变更导致项目超出概算，则进入项目超概处理流程。计划控制管理员按授权权限办理服务合同变更并在ERP系统中录入变更合同信息，集团工程管理部对合同清单备案。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

服务合同在执行过程中如发生变更，则开始服务合同变更流程

10

收集、供应商提出或自行提出合同变更申请、、

二级单位投资规划部计划控制管理员收集供应商提出或自行提出合同变更申请（含变更内容、变更原因）

投资规划部

计划控制管理

变更合同申请

20

审核变更合同是否通过

二级单位投资规划部经理对变更合同进行审核，审核通过则由各职能部门审核会签，审核不通过则退回步骤10

投资规划部

经理

30

变更合同会签是否通过

法律、财务、监审等各职能部门对变更合同审核会签，通过后则进入步骤40,不通过则返回步骤10

各职能部门

经理及主管领导

40

在ERP系统中撤销服务采购订单审批状态

二级单位投资规划部经理在ERP系统中撤销服务采购订单的审批状态

投资规划部

经理

SAP-ME29N

50

按授权权限办理服务合同变更

二级单位投资规划部计划控制管理员按授权权限办理服务合同的变更

投资规划部

计划控制管理

60

在ERP系统内修改合同

二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统中修改合同

投资规划部

计划控制管理

SAP-ME22N

70

审核变更合同

二级单位投资规划部经理在ERP系统内对变更的合同进行审批

投资规划部

经理

SAP-ME29N

80

合同清单汇总至工程月报备案

集团工程管理部对合同清单汇总至工程月报备案

集团工程管理部

计划控制管理

结束

附件：

无。