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05合规义务与合规性评价控制程序EP(HR)-5-00--第1页
标题合规义务与合规性评价控制程序编号EP(HR)-5-00版本00
制定人力资源部实施日期2018/01/02页数1/4
受控状态：
合规义务与合规性评价控制
程序
编制：
审核：
批准：
05合规义务与合规性评价控制程序EP(HR)-5-00--第1页
05合规义务与合规性评价控制程序EP(HR)-5-00--第2页
标题合规义务与合规性评价控制程序编号EP(HR)-5-00版本00
制定人力资源部实施日期2018/01/02页数2/4
1目的
通过识别、获取、更新和传递适用公司的活动、产品和服务有关的法律、法
规和其它要求，建立获取这些要求的渠道，同时对这些要求进行符合性评价。
2范围
适用于公司与环境管理相关的法律法规与其他要求的识别、获取、更新和发
放、守法性管理。
3职责
3.1人力资源部负责建立环保相关的《法律法规识别评价表》，人力资源部负责识
别与环境因素相关的合规义务，并提交给管理者代表。
3.2各部门负责识别其业务范围内的相关方要求、风险和机遇所要求的合规义
务，并提交给管理者代表。
3.3管理这代表负责收集并汇总各部门提交合规义务内容，建立《合规义务与合规
性评价表》。
4程序
4.1合规义务信息获取途径
a)法律法规标准的要求
b)环境因素
c)相关方的要求（如政府、客户、承包商等）
d)内部审核和管理评审报告
e)上级部门检查和评价结果
f)政府机关检查和评价结果
05合规义务与合规性评价控制程序EP(HR)-5-00--第2页
05合规义务与合规性评价控制程序EP(HR)-5-00--第3页
标题合规义务与合规性评价控制程序编号EP(HR)-5-00版本00
制定人力资源部实施日期2018/01/02页数3/4
g)监测报告（有资质机构发布的）
h)建设项目“三同时”验收资料
i)环境安全相关文件执行情况
4.2获取、存档、备案
人力资源部选择和确认从上述途径获取的合规义务的适用性，编制《合规义
务与合规性评价表》，同时做好存档、备案工作，以便查找和使用，并按《文件
控制程序》对获得的法律法规进行管理、控制。
4.3评审和修订
4.3.1人力资源部根据法律、法规和行业标准更新和变化，修订《法律法规识
别评价表》，每年进行2次修订，撤除失效的文件。
4.3.1管理者代表根据更新的《法律法规识别评价表》、《环境因素识别评
价表》、《相关方识别评价表》以及其他信息修订《合规义务与合规性评价
表》，每年进行2次修订。
4.4传达
4.4.1对需要传阅的法律、法规及行业标准，由人力资源部按《文件控制程
序》传送相关领导、各部门。
4.4.2对由人力
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