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XXX环保有限公司

相关方需求和期望识别评价表

制定日期：2020年5月6日 编号：xx-QR-4001

序号

相关方类型

需求和期望

评价结果和措施

评审指标或项目

监测频率

负责部门

备注

1

客户

按照公司质量检验标准，通产品质量满足要求

按照公司质量检验标准，通

产品质量满足要求 料检验，生产过程质量控制出厂检验等控制产品质量。

准时交货 做好订单评审工作，编制生

、产品

产品一次交验客户合格批率

≥97%

每款设备交验客户投诉0次

每月/次

品质部

产计划

，按生产计划完成生产任务

准时交货率达95%

每月/次

销售部

服务良好、价格合理

销售部门做好售后服务工作，接收客户反馈信息，及时进行沟通、处理反馈事项；根据市场价格，确定产品价格，严格控制生产成本；

客户满意度≥95

每年/次

销售部

投诉得到及时满意的处理

建立客户投诉控制程序，指定专人负责客户投诉处理工作，接收客户抱怨信息，及时进行沟通、处理；保持网络、电话的畅通

客户投诉及时处理率≥95%

每年/次

销售部

2

外部供方

采购信息描述清楚完整

采购信息经批准发出

供应商审核、月评结果、采购协议

每年/次

采购部

及时付款

报价经认真核算再批准后报，每月及时汇总交易信息，完成请款付款

依照与供方商定的付款方式准时付款

不定时

财务部、采购

交付的物料合格率高

对外部供方提出质量要求，对外部供方的生产过程、质量控制过程进行监视，通过来料检验控制；

采购产品合格率≥90%

每月

品质部

价格合理

根据市场价格，确定产品价格，严格控制采购成本；

每年

采购部

沟通渠道畅通

保持网络、电话的畅通，及时进行沟通、处理产品质量问题及交期等

；

每月

采购部

3

厂界周边企业和居民

建立友好关系不被污染和影响

制定环境管理相关制度，管理公司经营活动中的环境因素，对水、气

、声、废弃物进行达标排放，保护环境，和周边企业和居民保持良好

的关系。

相关方环境管理管控

不定时

行政部

4

政府机构

合法经营

按照法规要求，做好营业执照等资质的年审；

年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）

每年/次或不定时

行政部

依法纳税

按照法规要求，做好财务报表，依法纳税

纳税记录年审

每年/次

财务部

环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规

对建设项目环境影响评价，按照法规要求，建环保处理设施，对水、气、声、废弃物等达标排放，保护环境

环境监测合格

每年/次

行政部/ISO

遵循相关的法律法规

收集、评价适用相关的法律法规，按照适用法规执行。

符合法规

每年/次

管理部

安全生产标准化

按照法规要求，建立安全生产标准化体系，实施安全生产标准化；

通过政府审查

每3年/次

管理部

5

审核机构

体系运行适宜性、充分性、有效性

按照ISO标准建立管理体系，有效实施，实施内部审核、管理评审工作

，持续改进管理体系

内审、管理评审有效，外审通过审核

每年/次

管理部/ISO

6

公司经营者

盈利增长、持续经营、发展规模

提供优质产品，满足客户需求，控制生产运营成本，促使员工在管理体系中做出更好的贡献，创造更好的环境

财务报表

每年/次

财务部

7

员工

薪资和福利增长

建立福利薪酬制度，每年对老职员

加薪和发放福利；

工资报表/员工福利实施的方案

每年/次

行政部

个人能力提升/提供发展空间

编制培训计划，定期培训，提升员工的能力；创造机会，提供发展空间；

培训计划实施准时率/内部岗位调整方案

每年/次

行政部

工作环境氛围好，公正、透明的管理制度

制定厂规厂纪，建设企业文化，创建更好的工作环境氛围

厂规厂纪、员工手册

每年/次

行政部

说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；

2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。

批准： 审核： 制定：

相关方需求和期望监测评审表

制定日期：2020年2月28日 编号：xx-QR-4002

序号

相关方类型

评审指标或项目

监测频率

负责部门

监测评审结果

备注

1

客户

需求和期望

需求和期望 评价结果和措施

按照公司质量检验标准，通过原材产品质量满足要求 料检验，生产过程质量控制、产品

出厂检验等控制产品质量。

产品一次交验客户合格批率≥97%

每款设备交验客户投诉0次

每月/次

品质部

措施已实施

，目标达成

准时交货

做好订单评审工作，编制生产计划

，按生产计划完成生产任务

准时交货率达95%

每月/次

业务部

措施已实施

，目标达成

服务良好、价格合理

业务部门做好售后服务工作，接收客户反馈信息，及时进行沟通、处理反馈事项；根据市场价格，确定产品价格，严格控制生产成本；

客户满意度≥95

每年/次

业务部

措施已实施

，目标达