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审计专员个人工作总结（精选8篇）

审计专员个人工作总结篇1

根据《X有限公司内部审计制度（发[X年]13号）文件有关要求，经过集团公

司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆

满完成了X年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步

强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经

营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公

司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行

审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位

人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，

使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支

出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的

环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督

的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事

前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效

的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力

度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内

部审计准则培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出

去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决

问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决

算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法

规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要

解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办

法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管

理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了

限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投

标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细

则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责

任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的

综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信

息反馈作为管理与决策。

审计专员个人工作总结篇2

20__年马上就要结束了，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压

力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵

了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年

中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制

度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务

制度。为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计

方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发

挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用

的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主

观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20__年目标考

核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任

感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31

日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热