VDA6.3过程审核报告.xlsVIP

不符合项整改

14.3顾客关怀顾客满意度

14.2生产

14.1分供方、原材料

评分表

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报告目录：

审核小组成员：

审核日期：11月16日

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编制/日期

审批/日期

不断改善品质卓越

品质管理部

过程符合率评分

1分供方/原材料

EZ

=

2生产（每个过程阶段）

2.1人员/素质

2.2生产设备/设施

2.3运输/搬运/储存/包装

2.4缺陷分析、纠正、持续改进（KVP）

E1

EU1

%

EU2

EU3

EU4

EPG

大众集团要求EU1/EU2/EU3的符合率至少达到70%。

3顾客关怀/顾客满意度（服务）

EK

过程符合率EPG=%

过程总符合率EP=%

14.1分供方/原材料

14.1.1是否仅允许已认可并具备质量能力的分供应商供货？（*提问）

要求/说明

供应商的质量管理体系，质量能力评价

供应商有效的体系认证证书

对分供方的审核计划及审核结果（体系审核/过程审核/产品审核）记录

有经过最高管理者批准的合格供应商名单

与D/TLD供应商签订相应协议，准时提交相关第三方检测报告

现场图片

审核记录：nb

0

不符合/薄弱项:

14.1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？

要求/说明

检测、工装设备有效

有相关明确的质量保证协议，内容涵括PPM、PRR、及时交付、超额运费、售后服务、持续改进等

员工能正确使用检测、工装设备

把技术要求转化成作业指导文件置于现场

品管人员按规定的检验方法、检验流程、检验频次进行检验

对产品主要缺陷进行分析并建立对应的缺陷档案以供借鉴

对过程的关键特性值进行验证

审核记录：

√

不符合/薄弱项:

14.1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？

供应商质量会议的纪要，对供应商质量问题的分析、评价及建议

分供方改进计划的商定与跟踪，及改进后的验证记录

分供方质量能力跟踪及评价记录/供应商质量趋势信息

按供应商评价机制对“合格供应商”进行动态管理

反馈供应商月度质量信息

审核记录：

不符合/薄弱项:

14.1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？

要求/说明

组成的跨部门工作小组

对供应商的过程绩效进行监控，以评价其产品和过程的持续改进情况

针对分供方的审核计划，是否获得分供方认同/支持

要求供应商减少在制品量和库存量，减少隐藏于过程中的问题

提高客户的满意度

改进项目的进展及结果

14.1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？

顾客信息（其中如技术规范/标准/检验规范）

样件认可，重要特性的能力证明

对于顾客输入信息能准确理解于分供方所提供产品

规范化每批的进货检验，报告结论须为合格

分供方能及时提供有效的重要文件，如质保书、第三方检测报告等

14.1.6是否遵守在提供的产品与顾客商定的程序？

与分供方的质量协议，对产品的各项要求须以质量协议为根据

对协议中规定的项目，如服务、工装、模具、检具、包装、产品始终贯彻并落实

在出现缺陷或损失时能及时向分供方传递信息并解决问题

14.1.7原材料的库存量是否适合生产要求？

分供方能及时供货满足生产需求

按照既定合理的库存上下限进行库存量管理，并保持FIFO

原材料看板信息为实时更新后的准确信息能实时反映材料的先进先出

准确执行原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划，并保留执行应急计划的相应审批记录

14.1.8原材料/内部剩余材料是否按要求发送/仓储？（*提问）

现场使用原料定制定位存放,且包装符合要求

原料存放现场的6S状况

原材料必须进行目视化标识，防止投料错误或混料

车间退回的剩余材料应特别标识另外存放

有疑问的材料要放在目视化标识的隔离区内待确认

领料必须按照先进先出原则进行并规范化记录确保可追溯性

审核记录：