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内部控制手册和矩阵维护管理规范

L0目的

为加强公司的内部控制管理工作，规范内部控制手册和控制矩阵的更新维护流程，明确穿测试资

料等文档的归档保存，结合《萨班斯法案》相关要求，特制定本管理规范。

2.0适用范围

本办法适用于XX有限公司（以下简称“省公司”）、各市州XX分公司（以下简称“各分公司”）.

3.0职责

3.1根据XX通信集团公司总部制定、维护和发布的《XX内部控制手册》和

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

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