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自购商品管理制度

自购商品治理制度为了促进公司销售业务，提高客户需求响应速度和工作效率，保证自购流程快速、高效、安全运作，特制定本制度。

第一条自购商品条件1.1必需在客户订单下达后且急需之商品。

1.2必需是无库存之商品。

其次条自购商品申请2.1有需求时必需由跟单文员填写《自购商品申请单》。

2.2《自购商品申请单》所要求各项必需详尽、详细，新购品要注明询价、供给商及联系电话。

2.3常用的、月结供给商有现货的自购品，现金供给商且金额不大的自购品，两个工作日到货；

金额较大的现金或转账付款自购品，三个工作日到货；

远距离供给商须汇款交易的自购品，依客户回复货期及财务付款定货期。

第三条自购商品审批3.1由跟单文员填好《自购申请单》交选购，选购询好价、谈好付款方式后交经理批准。

3.2每份自购报销单必需有《自购商品申请单》，否则财务不予付款。

第四条自购商品选购4.1由选购向供给商进展询价、比价、压价、依据公司的付款条件谈判。

4.2原则上自购商品由选购负责购入，假如应急状况，业务员自己拿货前应先知会选购员，不能先斩后奏。

4.3原则上自购毛率要到达25%以上，特别状况选购员可酌情处理，并向上级说明。

第五条自购商品入库5.1自购商品来货后，经仓管确认前方可办理入仓,入完后将供给商的送货单交由电脑员入库用。

5.2未办理入库手续而已经交货商品，须在3个工作日内办理入库手续。

5.3电脑员只有在具备供给商开的票据、订单、客户签收的送货单，而且三者相全都的条件下，按入库程序及商品编码规章办理入库手续和单据录入。

5.4新产品编码按系统中PLU编码执行，但必需留意不同商品不能使用同一编码，假如肯定要使用该编码，则必需将库存商品售出，将库存清为零。

第六条自购商品付款6.1选购需填写“付款申请单”并附“自购商品申请单”、“选购入库单”、票据（收据、发票）

6.2出纳须凭由会计审核、经理批准的付款凭证（必需有正确的选购入库单，票据，自购商品申请单）付款。

6.3选购与供给商谈判时肯定要争取含税来货，能争取增值税票的要争取，若供给商不协作开发票或者税金直接算在商品价格上的，选购可权衡用收据交易。

6.4金额超过一千元的，原则上转帐支付，现金支付金额限定在3000元以下，特别状况须先经总经理批准。

第七条自购商品退货7.1自购商品质量问题而退货。

7.2交货期延长或供应型号不符。

7.3全部自购商品不管因上述何种缘由退货，由自购申请人负全责，商品不得退回仓库。

第八条罚则8.1违反本制度其次条相关规定的，选购可以拒绝收单或选购。

8.2违反本制度第四条自购规定，徇私收取回扣者，一经查处，开除当事人并追究相应责任。

8.3违反本制度5.1条款，仓管人员擅自办理入库手续造成损失，仓管人员及自购人员依据过错程度赔偿相应损失。

8.4违反本制度5.2条款，每逾期1天，赐予自购人员罚款10元处理。

8.5违反本制度5.3条款，电脑员未按规定准时正确录单，每单罚款20元。

第九条其它9.1自购商品不能留有库存，更不能积压。

9.2本制度自2023年7月1日开头执行。

第十条附件1、自购商品申请单自购商品申请单部门：

日期：

品名规格数量入价售价毛利率数期票据供给商及电话选购总额合计：

送货公司：

申请人：

选购：

电脑部：

仓管：

经理：

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