工程项目内审方案(3篇).docx

第1篇

一、前言

为确保工程项目质量、进度、成本和合同履约等方面的合规性，提高项目管理水平，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合我单位实际情况，特制定本工程项目内审方案。

二、内审目的

1.评价工程项目管理体系的运行情况，确保体系的有效性和适应性。

2.检查工程项目实施过程中是否符合国家法律法规、行业标准和合同约定。

3.发现工程项目管理中存在的问题，提出改进措施，提高项目管理水平。

4.保障工程项目质量、进度、成本和合同履约等方面的合规性。

三、内审范围

1.工程项目前期策划、设计、招投标、施工、验收等全过程。

2.项目组织机构、人员配备、管理制度、工作流程等。

3.项目质量、进度、成本、安全、环保等方面的管理。

4.项目合同、资金、物资、设备等方面的管理。

四、内审内容

1.工程项目前期策划

（1）项目可行性研究报告的编制是否符合要求。

（2）项目前期策划是否充分，包括技术、经济、市场等方面。

（3）项目前期策划是否符合国家产业政策、行业标准和规范。

2.工程设计

（1）设计单位资质、人员配备是否符合要求。

（2）设计文件是否完整、规范，是否符合国家法律法规、行业标准和规范。

（3）设计变更、设计优化等是否符合规定。

3.招投标

（1）招标文件是否符合国家法律法规、行业标准和规范。

（2）招标过程是否公开、公平、公正。

（3）中标单位资质、业绩是否符合要求。

4.施工

（1）施工单位资质、人员配备是否符合要求。

（2）施工组织设计、施工方案是否符合要求。

（3）施工过程是否按照设计文件、施工方案进行。

5.验收

（1）验收程序是否符合要求。

（2）验收过程是否公开、公正、透明。

（3）验收结果是否符合设计文件、施工方案。

6.项目组织机构、人员配备、管理制度、工作流程

（1）项目组织机构是否健全，职责明确。

（2）人员配备是否符合要求，岗位设置合理。

（3）管理制度是否完善，执行到位。

7.项目质量、进度、成本、安全、环保等方面的管理

（1）质量管理体系是否健全，执行到位。

（2）进度计划是否合理，执行到位。

（3）成本控制措施是否有效，执行到位。

（4）安全管理制度是否完善，执行到位。

（5）环保措施是否到位，执行到位。

8.项目合同、资金、物资、设备等方面的管理

（1）合同签订、履行是否符合规定。

（2）资金使用是否符合规定。

（3）物资采购、验收、使用是否符合规定。

（4）设备管理是否符合规定。

五、内审方法

1.文件审查：审查项目前期策划、设计、招投标、施工、验收等文件，检查是否符合国家法律法规、行业标准和规范。

2.询问调查：通过询问项目相关人员，了解项目实施过程中的实际情况。

3.实地检查：对施工现场、设备、材料等进行实地检查，核实项目实施情况。

4.数据分析：对项目进度、成本、质量等数据进行统计分析，评价项目实施效果。

六、内审程序

1.成立内审小组：由单位领导、相关部门负责人、专业技术人员组成。

2.制定内审计划：明确内审范围、内容、时间、人员等。

3.实施内审：按照内审计划，对工程项目进行审查。

4.形成内审报告：对审查结果进行总结，提出改进措施。

5.报告反馈：将内审报告提交给单位领导，由领导组织召开会议，讨论、决定改进措施。

6.跟踪落实：对改进措施进行跟踪落实，确保问题得到有效解决。

七、内审要求

1.内审人员应具备较高的专业素质和职业道德。

2.内审过程应遵循客观、公正、严谨的原则。

3.内审结果应真实、准确、完整。

4.内审报告应具有指导性和可操作性。

八、附则

1.本方案自发布之日起实施。

2.本方案由单位内部审计部门负责解释。

3.本方案如有未尽事宜，由单位内部审计部门负责补充。

九、内审计划

1.内审时间：根据项目实施进度，每年至少进行一次内审。

2.内审内容：按照本方案第四条内审内容进行。

3.内审人员：由单位内部审计部门负责组织，邀请相关部门负责人、专业技术人员参加。

4.内审方式：采取文件审查、询问调查、实地检查、数据分析等方法。

5.内审报告：内审结束后，形成内审报告，提交给单位领导。

通过以上内审方案的实施，旨在提高工程项目管理水平，确保工程项目质量、进度、成本和合同履约等方面的合规性，为我国工程建设事业贡献力量。

第2篇

一、前言

为确保工程项目质量、进度、安全、环保等方面的合规性，提高项目管理水平，降低项目风险，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本工程项目内审方案。

二、内审目的

1.确保工程项目按照国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度执行。

2.检查项目实施过程中的合规性、有效性，及时发现和纠正问题。

3.提高项目管理水平，降低项目风险，确保项