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作业许可管理评估表

企业名称：

检查时间：

序号

检查内容

检查方式

依据

检查情况

符合度

系数

评分

满分

符合度评分标准

一、作业许可程序建立情况

1

企业应基于作业管理活动建立并不断完善作业许可管理制度。

查制度或程序文件

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

是

4

20

20

①结合施工作业活动性质和风险特点，所有的非常规作业建立了作业许可管理制度或明确管理要求，且需提供正式发布运行至少三个月的文件，否则不得分；②如果此项选否，第1部分以下内容均不得分。

2

审核除特殊作业外的其他高风险作业的管理程序的完善性和可操作性。如：设备/管线打开、高压水清洗、射线探伤、临边作业、临水作业、临近高压带电体的作业以及涉及高温、高压、易燃易爆、高毒等介质临时接管线等作业应制定相应的作业管理程序，作业时应严格执行作业程序；基于作业管理活动审核作业管理范围，确保无作业活动遗漏。

查制度或程序文件

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

6

30

30

①全部满足，作业管理范围全面，无作业活动遗漏，作业管控程序完善，可操作性强，得5分；

②作业管理范围全面，无作业活动遗漏，得4分；

③结合企业实际，根据非常规作业管控程序操作性、完善性和作业活动遗漏情况，由专家审核判断得1-3分；

④结合企业实际，发现遗漏非常规作业活动3项及以上的，得0分；

⑤若实际作业许可管理确实不存在设备/打开、高压水清洗、射线探伤、安全风险较大的设备检维修等高风险作业活动，符合度选择“NA”。

3

企业应在作业许可管理制度中明确作业风险分析的管理要求，确保各项作业开展前应进行风险分析。

查制度或程序文件

《关于加强化工过程安

全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导

则》（AQ/T3034-2022）

5

4

20

20

①全部符合要求，作业风险分析要求明确，能够包含工艺交出、能量隔离和作业过程，风险分析的管理要求明确了作业风险分析采用的工具方法、何种人员参与、风险分析质量控制等要求的，要求清晰、明确、可操作性强，值得行业借鉴和学习的，得5分；

②风险分析的管理要求明确了作业风险分析采用的工具方法、何种人员参与、风险分析质量控制等要求的，要求清晰、明确、可操作性强得4分；

③结合企业判断，根据作业风险分析要求的完善性和可操作性由专家判断得1-3分；

④未明确作业风险分析要求的，得0分。

—111—

作业许可管理评估表

企业名称：

检查时间：

序号

检查内容

检查方式

依据

检查情况

符合度

系数

评分

满分

符合度评分标准

4

企业应在作业许可管理制度或其他相关制度中明确进入生产装置区、罐区现场的机动车辆实施许可管理的要求，确保管理要求操作性强。

查制度或程序文件

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

2

10

10

①进入生产装置区、罐区现场的机动车辆实施许可管理的要求明确机动车辆进行许可、有执行表单、管理要求清晰、明确、可操作性强得5分；

②明确机动车辆进行许可且有执行表单的，但管理内容有缺项或不足的，每发现1项扣1分；

③明确机动车辆进行许可的要求，但无执行表单的，得2分；

④未明确机动车辆进行许可要求，且未建立执行表单的，得0分。

5

结合GB30871-2022和企业实际情况审核作业许可管理程序的完善性、可操作性，审核作业许可管理流程、管理职责、分工是否清晰、明确，是否存在适用性、操作性不足问题。

查制度或程序文件

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

4

20

20

①制度中作业许可管理流程（申请、批准、实施、取消、延期和关闭）清晰、结合实际明确作业许可管理职责、分工明确、操作性强，符合度得5分；

②上述内容中每缺少1项扣1分；发现其他适用性和操作性不足问题，每发现1项扣1分，扣完为止；上述内容均未明确，得0分；

③发现不符合GB30871-2022的制度合规性问题不在此项扣分，在第7项进行审核，不重复扣分。

6

企业应建立工艺交出、能量隔离、安全交底的管控要求，并确保管控要求完善，可操作性强。

查制度或程序文件

《危险化学品企业特殊作业安