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管理体系内审员审核知识培训教程
2021.06;第一章质量、环境、职业健康平安管理体系内部审核概述;;;;;;;;;;;;;;;第二节审核原那么;第二节审核原那么;第二节审核原那么;第三节质量、环境、职业健康平安管理体系审核的类型和特点;第三节质量、环境、职业健康平安管理体系审核的类型和特点;第三节质量、环境、职业健康平安管理体系审核的类型和特点;第三节质量、环境、职业健康平安管理体系审核的类型和特点;第三节质量、环境、职业健康平安管理体系审核的类型和特点;第四节质量、环境、职业健康平安管理体系内部审核的主要活动;第四节质量、环境，职业健康平安管理体系内部审核的主要活动;第五节质量、环境、职业健康平安管理体系内部审核的组织管理;第二章审核方案的筹划和管理;第一节审核方案的筹划;第二节审核方案的实施;第三节审核方案的监视和评审;第三章审核准备;第二节确定审核的可行性;;;;;;第五节编制审核方案;;第七节准备审核工作文件;第七节准备审核工作文件;;;七节准备审核工作文件;⑶管理体系审核检查表例如
检查表通常分为按部门或按过程编制二种类型，没有统一固定格式，组织
通常会提供检查表的表式供审核员使用。
见案例3-2供参考;2〕筹划审核抽样方案
⑴抽样方案
“基于证据的方法〞审核原那么，是得出可信和可重视审核结论的合理方法，审核证据是客观存在的，可证实的。
抽样调查过程如以下图;内审员在编制检查表时，需要筹划抽样方案，做到随机抽样。
随机抽样应注意以下几个问题：
①明确抽样的信息源总体：例如管理体系要素4.4.5文件控制，信息源总体就是管理体系的全部文件。
②保证抽取足够数量的信息样本，以降低抽样风险，通常抽取样本在3～12个之间。
③做到分层抽样
④抽取样本量应适度均衡
⑤内审员亲自抽样
⑵不存在随机抽样的限定条
3〕收集记录信息表格;第四章现场审核的实施;第二节收集和验证有关信息，获得
审核认证;第二节收集和验证有关信息，获得
审核认证;第二节收集和验证有关信息，???得
审核认证;第二节收集和验证有关信息，获得
审核认证;第二节收集和验证有关信息，获得
审核认证;第三节形成审核发现;第三节形成审核发现;⑶不符合报告
编写不符合报告，是内审员必须掌握的根本技能。
①不符合报告内容：
a受审核部门
b不符合事实描述
c不符合准那么及要素号
d不符合性质
e内审员姓名
f受审核部门代表确认、签名
g原因分析
h纠正措施
i纠正措施验证;②不符合事实的描述
不符合事实描述要点：
a准确地描述不符合事实：包括时间、地点、人物、不符合的具体情况。
b语言简练，不写符合准那么的事和多余的文字。
c文字表述具有可重查性
d不能光写结论，不写事实。
不符合报告例如见案例4—2供参考;第四节审核过程中的沟通;第五节确定审核结论;第六节召开末次会议;第七节审核报告;第五章不符合项纠正措施
跟踪和验证;第六章内部审核员;;第一节内部审核员的能力要求;第二节内审员的作用;第三节内部审核员能力的保持和提高;第三节内部审核员能力的保持和提高
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