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股份有限公司内部控制制度
股份有限公司内部掌握制度
二0年月
目录
第一章内部掌握的根底.................................3
其次章会计根底工作内部掌握制度......................15
第三章资金治理制度..................................23
第四章存货内部治理制度...............................30
第五章固定资产治理制度...............................36
第六章往来款项内部掌握制度...........................45
第七章在建工程、无形资产治理制度......................49
第八章长、短期借款内部掌握制度........................53
第九章收入治理制度...................................57
第十章本钱费用掌握制度...............................61
第十一章利润安排治理制度.............................66
第十二章财务报告治理制度.............................68
第十三章投资治理制度.................................72
第十四章应收、应付票据治理制度........................74
本文章版权归原与原出处全部，由.-物业经理人-为您编辑整理。
第十五章发票及财务票据的治理制度.....................77
第十六章预算治理制度.................................79
第十七章对外担保治理制度.............................85
第十八章会计电算化治理制度...........................88
第十九章文档治理制度.................................92
其次十章印章治理制度.................................94
其次十一章信息保密制度...............................97
其次十二章员工治理制度..............................100
其次十三章工资治理制度..............................109
其次十四章绩效考核治理制度..........................112
其次十五章生产规划治理制度..........................115
其次十六章安全生产治理制度..........................118
其次十七章统计治理制度..............................121
其次十八章技术治理制度..............................124
其次十九章产品研发治理制度..........................131
第三十章质量治理制度................................137
第三十一章安全保卫治理制度..........................144
第三十二章设备治理制度..............................147
第三十三章环境爱护治理制度..........................156
第三十四章信息系统安全治理制度......................159
第三十五章物资选购治理制度..........................164
第三十六章销售治理制度..............................168
第三十七章招投标治理制度............................
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