内部控制管理手册(样).pdf

内部探测管理手册(料)

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公司分册-

err公司

和分公司

二O一六年一月-日

ee公司

《内部控制管理手册}《wy公司分册》

发布令

为件面贯彻实施股份公司《内部控制普理手册#，棋据《内部控制管理手册》编制规

范于求，结全本公司莹埋实际，编制了《内部控制符理手册》f***公司分册)，经股份公司

审查批准，现予发布。Yyo7RII。

股份公司《内部挤制管理手册》是建设并实施内部挤制管理体系的纲领性文件，

人公司分册》是股份公司《内部控制总理手册》的组成融分。全体员工必须认真页彻，

严格遵照执行。bsQESr

本手册白二一六年一月一日起执行。

总经理;

一o一六年一月一昌

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3,1基本业务流程帮录.【23》

3.2重时业务流程日录《28)

4控制活动人

引1风险控制管理文件-(过

2控制活动涉及的制度索引(704)

5信息与沟通(3

51信息流汇有二

2关放寺区放轩末代下避基让

和的研|ii了ii7(720)

54下芝兰(时尔包并《722)

2NRifn，

第]页共9页

府部控制管理手册(样)

5.5FMIJS6.0-报表数据权限

各只处,

5.6FMIS6.0-再任中

HPYZ-

7财务关联

5.8财务关联信息系统

5.9电于表格汇铝表

6监督

61监督涉及的制度索引

第2页共9页

具部控制管理手册(样)

公司简介《略)

公司中文名称。*+rre+公司