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附录A
风险评估管理流程
是否
是
否
否
是
危险源辨识
〔风险评估对象确定：工作任务、设备、设施等〕
开始
风险分析与风险评价
〔识别危险/危害因素，分析事件发生的可能性和后果严重度，进行风险排序、建立风险概述〕
风险控制标准与方案制订
〔依据风险评估确定风险控制相关标准、措施与方案，以实现风险评估的应用〕
监测、改良
〔监测风险评估的全面性，风险控制的充分性、适宜性和有效性，并持续改良〕
分类风险概述
(活动、设备、设施、健康、环境等)
操作规程
作业规程
标准、检查表
准备
组建小组、确定范围与方案、培训、收集资料
高风险工程的重点分析
〔基于问题的风险评估：针对高风险作业活动或工程进行详细的评估研究〕
安健环目标、任务与方案
培训、执行
员工学习并熟悉风险、
控制标准要求，并执行
阶段结束
风险评估是否全面、准确
控制措施
是否有效
附录B
风险评估工具表：
工作活动调查登记表
单位/部门
掘进队
填表人
施魏伟
岗位
掘进队
专业范围
井巷开拓工程
说明：由岗位员工自己组织同岗位人员填报，识别并填写本岗位所从事的全部工作。每个工作工程必须是一工程相对独立的任务，既不能过大、也不能过小。
序号
工作工程名称
工作工程编号
1
打眼
DY001
2
扫眼
SY01
3
装药
ZY01
4
放炮
FP01
5
排矸
PG01
6
敲帮问顶
DPWD01
7
锚杆、锚索、网片支护
ZH01
8
喷浆
PJ01
9
水沟及平整底板
SGPZ01
10
物料搬运
BY01
设备调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有设备。设备识别按类型进行，同类、同一型号且作用相同的设备只填写一个。每类设备的选择应基于风险，必须是相对独立的，不能过大或过小。
序号
设备名称
设备用途
所在/使用场所
备注
设施调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有设施。每个设施的选择应基于风险进行，必须是相对独立的，不能过大或过小。
序号
建筑、构筑物名称
用途
归口管理部门
备注
材料物质调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有材料物质。包括生产和效劳过程中使用、储存和产生的材料物质。
序号
物质名称
使用/产生场所
用途或处理方式
是否有害
工具及个体防护调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有工具及个体防护。识别按类型进行，同类、同一型号且作用同的只填写一个。
序号
工具名称
涉及工作
是否统一管理
一
电开工具
二
监测器具
三
普通工具
四
清洁工具
五
特殊个体劳动防护
六
普通个体劳动防护
环境因素调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由本单位环保主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有环境因素，并具体描述。如：“风井主扇通风机噪音”
序号
环境因素
产生/排放点或活动
量化值
环境影响
频次
数值
一
水体、大气、土壤污染源
二
废弃物
三
自然资源消耗
四
噪声
五
振动
六
辐射
七
社会影响
八
生态系统影响
健康危害因素调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由本单位职业健康主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有职业危害因素，并具体描述。如：“掘进工作面局扇风机噪声”
序号
健康危害因素
产生/排放点或活动
健康危害影响
一
噪声
二
照明和视觉
三
极端的冷和热(≥30℃，≤-20
四
振动
五
通风与空气质量
六
非电离辐射
七
电离辐射〔放射〕
八
化学刺激
九
生物学刺激
十
人机工程学
十一
人工搬运
十二
职业卫生调查
火灾危险场所调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由本单位消防及防火主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有火灾危险场所，并简单描述场所内主要燃烧物和/或引发火灾的活动。如：“油脂仓库”、“办公楼”、“露天货物堆场”，“电气焊作业”、“燃放烟花”
序号
火险场所名称
存在主要可燃物
引发火灾的活动
紧急情况调查登记表
单位/区域
填表人
说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区潜在的紧急情况。如：“食用不充足餐集体中毒”、“地震”、“XX洪水”、“XX瓦斯突出”、“XX火灾”
序号
紧急情况名称
地点/场所
影响区域
涉及人员
风险评估表〔工作活动概述〕
区域/地点
危险源/对象
风险及后果描述
原始风险
现有控制措施
剩余风险
是否
可接受
建议补充控制措施
危险/危害事件
后果
后果
频率
风险
后果
频率
风险
风险评估表〔健康概
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