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不符合项管理制度

目录

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、不符合项管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3.1不符合项的识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.2不符合项的记录与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.3不符合项的评估与审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.4不符合项的纠正与预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、不符合项的管理责任与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

4.1相关部门职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

4.2责任人及权限分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

五、不符合项的审查与审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

5.1内部审查流程．．．．．．．．．．．．．．．