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关于体系运行情况的报告

总经理：

按管理者代表职责，由本人负责汇报我公司质量/环境体系运行状况，

请各位代表审议：

我公司D版质量/环境体系文件文件发布运行已有一段时间。为提高

管理水平和检验体系运行的成效，公司于2010年12月16日至18日进行

了内审，这次内审将2个体系同时进行，达到预期目的，详情如下：

本次内审按审核计划审核了体系覆盖部门，涉及质量环境标准所有条

款，共发现3项不合格，分布在综合办、生产部、质量部，均为一般不合

格，没有发现严重不合格项，（2项环境，1项质量）体系运行正常、有效，

详见《内部质量/环境体系审核报告》。截止2010年12月26日所有不合

格项均已实施纠正和纠正措施，并经验证完成，对类似问题均举一反三，

采取措施、防止再发生。现将2个体系运行状况评价如下：

我公司在体系运行期间，把体系有效运行作为管理核心任务来抓，主

要体现在以下几个方面：

1.加强质量/环境宣传教育，不断强化质量/环境意识。总经理多次在公

司职工大会上强调按质量/环境标准建立的体系有效运行的重要性，强调融入

的八项质量管理原则等先进的质量管理经验和理论，是企业管理的精华。公

司自环境体系建立运行以来，积极响应国家的环境法律法规，积极与滁州市

肥东环保局环境监测站沟通，邀请其对我公司进行一次全面的三废监测。根

据监测报告来看，我公司的厂界噪声与废水排放均符合相应的国家污染物排

放标准。滁州市肥东环境保护局根据环境监测报告及我企业近年中的环境表

现，出具了达标守法证明。因此，要求各部门严格按已发布的文件要求去做，

围绕公司质量方针以及根据总目标分解的分目标，要求各部门切实落实到位，

同时由综合办对各部门工作质量按月检查考核，并与员工的工资利益挂钩。

从而真正将管理工作落到实处，职工质量/环境意识也逐步提高。

2.充分发挥内审的作用。今年在年度审核计划中，不但做1次内审，

还每月不定期地由专人对相关部门体系运行情况进行检查，及时发现体系

运行中存在的问题和不足，采取纠正和纠正措施，使体系更加有效的运行。

3.顾客满意的监视和测量。每月收集行业信息,分析顾客需求、市场动

态、销售量、市场占有率等行情，为公司及时识别顾客要求，生产适销对

路产品提供了可靠信息来源。通过对顾客满意的监视和测量，及时发现体

系运行中存在薄弱环节，并采取措施予以纠正，2010年1-12月份度顾客

满意度调查分析结果是顾客满意度为99.5%，满意度指标已达到目标要

求。

4.定期召开例会，协调解决质量/环境方面的相关问题。公司每月召开

一次例会，对生产现场中、市场中和部门考核管理中发生的质量/环境问题

统计分析，对存在的问题落实到相关部门解决，持续的质量改进，取得明

显成效。详见各部门质量/环境目标完成情况统计。

5.行之有效的营销方针。“急用户之所急，想用户之所想，做用户之所

需”一贯是我公司对顾客的承诺，并贯彻到日常工作中去，通过建立用户

档案和电话回访等形式及时监视顾客的需求和期望。对外推行“堡垒工程”建

设的营销方针，进一步深化渠道建设，使公司的终端网点进一步得到加强和巩固“顾

客是上帝”的思想已深深渗入每位员工心中，尤其是服务、销售人员的心

中。

自体系运行以来，发现了许多问题，公司相应采取了切实可行的措施，

体系运行基本正常有效，公司管理也已正常到位，经济也效益越来越好，

员工的责任心和质量意识也较以前有了较大提高。

管理者代表：何骏

2010/12/26

产品质量综合报告

一、产品质量目标的完成情况

10年全年成品合格率99.5％，综合成品合格率99％。与去年同期相

比提高0.5个百分点。

二、严格控制过程质量，保证过程质量稳定和提高

1.确保生产过程严格按工艺进行和提高操作工人质量意识，综合办按

公司培训计划组织了对车间全员的培圳。

2.积极采用新工艺、新技术、新设备，以工艺为突破口，提高工序控

制能力，保持产品质量的稳定提高。为保证和提高产品质量，公司购置先

进的设备，从而提高产品的加工厂精度和工作效率，提高了市场竞争能力。

3.对关键和特殊过程