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不合格品控制制度范文

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2法规和标准依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

组织机构与责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1组织结构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2各部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2.1生产部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2.2质量管理部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2.3采购部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2.4销售部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3不合格品处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3.1初步判断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3.2隔离措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3.3记录和报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3.4后续处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

不合格品识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1不合格品的识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2不合格品的评估准则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3不合格品分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3.1严重不合格品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.3.2一般不合格品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.3.3轻微不合格品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

不合格品控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.1不合格品的处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.2不合格品的处置方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.3不合格品的追溯与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3.1追溯体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.3.2原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.4不合格品的预防策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.4.1设计阶段控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.4.2生产过程控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.4.3检验与测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.4.4持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

不合格品记录与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.1记录要求与格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.2报告流程与时限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.3不合格品信息保密．．．．．．．．．．．．．．．．．．．