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2025-02-22 发布于广东
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内部审核与管理评审课件.docx

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内部审核与管理评审课件

内部审核与管理评审课件（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

内部审核与管理评审概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1定义与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2目的与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3适用范围及对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

内部审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2审核实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3审核报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

管理评审流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1前期准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2正式评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3评审报告及跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

内部审核要点及方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1审核要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2审核方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3审核技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

管理评审要点及标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1管理评审要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.2评审标准与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.3评审结果判断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

内部审核与管理评审的关联与差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1内部审核与管理评审的关联．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.2内部审核与管理评审的差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

改进与优化建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.1持续改进策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.2优化管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.3提升审核与管理效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

案例分析与实战演练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

8.1典型案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

8.2实战演练设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

8.3经验教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

培训与宣传．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

9.1内部审核人员培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

9.2管理评审知识宣传普及．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

9.3培训效果评估与反馈机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

10.总结与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

内部审核与管理评审课件（2）．．

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