财务规划和预算控制-财务主管演讲.pptx

财务规划和预算控制

财务主管演讲

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Agenda1.部门业务与预算

2.市场环境和竞争态势

3.预算控制评估

4.财务目标与预算分配

5.公司财务目标

6.财务规划预算控制

01.部门业务与预算

部门业务情况和预算需求章节描述

部门业务：全面呈现

部门业务情况销售额增长

01

实现销售增长

客户满意度

02

98%的客户满意度，高于行业平均水平

市场份额

03

在行业中占据20%的市场份额，排名前三

预算需求：财务之道

预算需求

O1O2O3

新产品开发市场推广人力资源培训

投资研发新产品，提高竞争力：增加增加市场宣传投入，扩大品牌影响力提供培训课程和资源，提升员工能力

资金用于开发新产品。和市场份额。和团队合作水平。

部门业务对接

业务情况与预算需求对接

销售业务生产业务研发业务

销售额和销售渠道分析生产成本和产能分析研发投入和技术创新分析

02.市场环境和竞争态势

市场环境和竞争态势章节描述

市场环境

市场环境概述

市场竞争对手市场需求趋势