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ZT公司内部控制有效性评价研究

ZT公司内部控制有效性评价研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

研究目的和方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、ZT公司概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

公司简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

公司经营状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

公司组织结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、ZT公司内部控制体系现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

内部控制环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

风险评估程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

控制活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

信息与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

监督与改进机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

四、ZT公司内部控制有效性评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、ZT公司内部控制改进建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

完善内部控制环境建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

加强风险评估与应对能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

优化控制活动设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

提升信息与沟通效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

加强监督与持续改进机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

六、研究结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

ZT公司内部控制有效性评价研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

1.1背景概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

研究目的与研究问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.1目的阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.2核心研究问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

二、内部控制相关理论综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

内部控制概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

1.1定义解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

1.2发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

内部控制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.1常见框架介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

2.2框架对比分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

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