二零二五年度内部控制与内部控制整改合同.docx

二零二五年度内部控制与内部控制整改合同

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、内部控制描述

1.内部控制项目与标准

项目1：名称为______，标准为______（详细说明如操作流程、风险点、控制措施等）。

项目2（如有）：名称为______，标准为______。

内部控制应符合国家相关法规以及甲方特定的业务要求（如合规性、效率性、安全性等）。

2.内部控制质量要求

乙方提供的内部控制措施应具备可行性证明文件，如内部控制手册、风险评估报告等。

内部控制的质量应满足甲方业务运营的需要，包括但不限于风险管理、流程优化、效率提升等方面的要求。

乙方保证所提供内部控制措施在实施过程中，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因内部控制问题导致的业务故障或风险。

二、内部控制整改描述

1.整改项目与措施

项目1：名称为______，整改措施为______（详细说明如整改目标、整改方案、整改时间等）。

项目2（如有）：名称为______，整改措施为______。

整改项目应符合国家相关法规以及甲方特定的业务要求（如合规性、效率性、安全性等）。

2.整改质量要求

乙方提供的整改措施应具备可行性证明文件，如整改方案、整改报告等。

整改的质量应满足甲方业务运营的需要，包括但不限于风险降低、流程优化、效率提升等方面的要求。

乙方保证所提供整改措施在实施过程中，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因整改问题导致的业务故障或风险。

三、内部控制整改数量与价格

1.整改数量

甲方预计整改的项目数量如下：

项目1：数量为______。

项目2（如有）：数量为______。

实际整改数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在整改计划确定后______天（具体时长）发出。

2.整改单价与总价

项目1的单价为______元，项目2（如有）的单价为______元。

本合同整改总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际整改数量和相应单价结算为准。

四、整改时间与地点

1.整改时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）开始整改项目。

对于后续整改项目（如有），乙方应根据甲方整改计划需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内开始整改。

2.整改地点

乙方将在甲方位于______（详细地址）的办公场所或甲方另行书面指定的地点进行整改。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的内部控制措施进行审查和评估，如发现措施不符合要求，有权要求乙方进行整改。

有权根据业务实际情况调整内部控制措施，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接收符合要求的内部控制措施，并按照合同约定支付服务费用。

为乙方实施内部控制措施提供必要的协助，如提供相关业务数据等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供内部控制措施后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。

如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供内部控制措施。

对甲方提供的与内部控制相关的业务信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。

六、内部控制措施审查与评估

1.审查方式

乙方在实施内部控制措施前应对措施进行自审，确保措施符合合同要求。

甲方在收到措施后的______个工作日内（具体时长）进行审查，可以采用抽审或全审的方式。

2.评估标准

评估标准以本合同约定的内部控制项目、标准以及国家相关法规为准。

如评估不合格，甲方应在评估后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如修改措施等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据业务进度，在乙方按照甲方要求实施一定比例的内部控制措施后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有内部控制措施实施且经甲方审查合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若