过程控制记录表单--茂莱光电.doc

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初访信息表

JSSL/JL1

项目名称

南京茂莱光电有限公司安全现状评价

地址

南京市江宁区秣陵街道莆岗街398号

联系人

俞敏倩

电话或手机评价类别

预评价（）验收评价（）现状评价（■）经营评价（）

基本情况

南京茂莱光电有限公司成立于1999年8月24日，公司地址位于南京市江宁区秣陵街道莆岗街398号，主要从事精密光学的加工，拥有先进的光学加工和检测设备及富有经验的工程技术人员，涉及冷加工，镀膜，光学测量，产品包括各种精密光学元件。

南京茂莱光电有限公司产品为光学元器件，产品不属于危险化学品，但企业在生产过程中使用了乙醇（危规号：32061）、乙醚（危规号：31026）、丙酮（危规号：31025）、汽油（危规号：31001）、三氯乙烯（危规号：61580），因此存在火灾、爆炸等危险性。

企业要求

整改结束后提供报告

现场初访记录

初访人员对以上资料确认并补充内容：

初访人员（签字）：年月日

风险分析记录表

JSSL/JL2

项目名称

南京茂莱光电有限公司安全现状评价

评审地点：江苏三联会议室

评审日期

2014.8.26

评价类别：□预评价/设立评价□验收评价■现状评价□其他

行业类别：□非煤矿山、□危化、□冶金、□建材、□机械、□电力、□交通、□轻工、其他说明

评审记录

分析内容

分析记录

签名

项目的合法性

合法

行业主要风险特性（应说明行业特点、主要风险）判明承担项目风险的大小

该企业主要从事精密光学的加工，使用了乙醇、乙醚、丙酮、汽油、三氯乙烯风险程度为中等

是否存在重大安全隐患

不存在

现有评价人员专业及技术专家构成是否满足项目需要

可以满足

委托方能否提供相关评价资料

可以提供

项目是否在本公司资质许可业务范围内

是

项目工艺流程是否成熟

是

是否需要另请相关专业的技术专家

否

项目的经济性

本项目符合公司项目经济要求

经过对该评价项目信息审查，听取项目联系人、初访安评师关于该项目的基本情况汇报，与会人员认真分析、讨论、研究，一致认为：该项目可以（■）不可以（）进行评价工作。

公司审批：同意（■）不同意（），签订合同。审批人（签字）：

过程控制负责人（签字）：年月日

实施计划

JSSL/JL3

评价项目名称：南京茂莱光电有限公司安全现状评价

项目组成员

姓名

所承担的工作

王超

报告编制

李双瑞

报告编制

陈琦

项目组成员

孙琳

项目组成员

准备资料时间

2014.8.28

现场收集资料

2014.8.28

现场检查时间

2014.8.28

编制报告时间

2014.8.28-2014.11.28

报告评审时间和方式：

现场整改完成后内审

项目负责人（签字）：

经研究决定，任命 王超同志为本次评价的项目负责人。要求在规定的时间内完成评价报告。

负责人（签字）：年月日

未按计划完成的说明：

过程控制负责人（签字）：年月日

资料接收清单

JSSL/JL4

序号

资料名称

与原件对照

1

工商营业执照

一致

2

企业法人身份证

一致

3

企业租赁协议、土地及房产证明

一致

4

安全管理安全资格证书

一致

5

应急救援预案文件

一致

6

安全管理制度清单

一致

7

消防验收意见书

一致

8

防雷防静电检测报告

一致

9

厂区平面布置图

一致

委托单位（签字）：

年月日

评价人员（签字）：

过程控制负责人（签字）：年月日

安全隐患整改通知单

JSSL/JL5

序号

安全隐患内容

对策措施和建议

1

生产车间使用危险化学品清洗区域应为防爆区域，电气线路不防爆

电气及线路应设置防爆或拆除不防爆电气线路

2

危险化学品作业场所未设置可燃气体泄漏报警装置

危险化学品作业场所设置可燃气体泄漏报警装置

3

危险化学品未在专用场地、专用储存室(柜)内储存

危险化学品在专用场地、专用储存室(柜)内储存

4

危险化学品储存超量

危险化学品储存根据生产情况储存一昼夜的量

5

贮存危险化学品缺少安全标志

增加安全警示标志

评价人员（签字）：

年月日

委托方（签字）：

过程控制负责人（签字）：