危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件安全检查表.docx

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

质量管理体系

建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责

建立体系文件并加以实施和保持。体系文件齐全，运行有效

质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程

有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制

建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况

实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施。审核报告、记录和纠正措施齐全

2

管理职责

设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确

领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确

把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施

制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标

企业的质量方针和目标应贯彻实施。最高管理者参与制定质量方针和质量目标

质量管理制度，规定齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确

在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；并严格执行

有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养）

做到岗位操作规程齐全；建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年

3

生产设施

具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常

4

设备工艺

具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应

设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求

主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、漏水、漏油现象；建立了设备操作规程并张贴上墙

建立档案及台账

各工序的工装、模具齐全完备

备品、备件建立台账

5

设备检测

按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器

计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录

对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程

6

人员要求

领导具有一定的安全质量管理知识

设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作

技术人员常握专业技术，并具有基本安全质量管理知识；数量能满足生产需要

中同工能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备

建立人员培训制度，每年制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训

培训后做好小结、保存好资料和考核记录

上岗人员经过培训考核，合格后上岗

特种作业人员取得相应资质，资质证书齐全

7

技术标准

有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业标准；并严格贯彻执行现行有效标准

制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。是否在标准化部门备案

8

设计文件

设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求（尺寸、公差、技术要求等明确、合理、符合规定要求）；设计文件的签署、更改手续完备

设计文件完整、齐全、按目录装订成册

设计文件的统一性。（1）图样和技术文件统一，底图、蓝图、实物一致；（2）技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致

9

工艺文件

有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符

工艺文件正确、完整、统一。（1）工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保证按产品图纸的要求；（2）应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗；（3）各部门使用的工艺文件一致，签署、更改手续正规完备

10

文件管理

制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续）；有质量文件的发放、更改记录、并有效实施

及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件

有部门或专（兼）职人员负责技术文件

设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实，完整、并符合国家标准、规程规范

11

采购制度

制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容完整、合理

如有外协加工等委托项目，制定相应的质量管理办法，内容合理完善

12

供方选择

制定供方评价准则；按规定对供方进行评价，选择合格供方，在合格供方采购，以保证采购质量

保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录

对供方和外协进行质量控制

13

采购文件

按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。有采购文件（如：采购计划、清单、合同）

采购计划实施是否有具有资格人员的审批签字；采购计划明确了验收规定

根据正式批准的采购文件进行采购

14

采购验证

对原、辅材料、零配件及外协件质量检验或验证做出规定

按规定进行检验或验证，并保留记录

15

工艺管理

制定工艺管理制度及考核办法，内容完善可行；严格按制度进行管理和考核

职工严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产作业

16

质量管理

对生产中的重要工序或产品关健物性进行质量控制；在生产工艺流程图上标出关健质量控制点

制定了关