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目录
1范围1
2规范性引用文件1
3.术语和定义1
3.1风险点2
3.2风险2
3.3风险评估2
3.4重大风险2
3.5金属非金属地下开采矿山2
3.6选矿2
3.7选矿2
3.8尾矿库2
3.9文件2
3.10记录3
3.11相关方3
3.12安全生产标准化3
3.13职业健康安全3
3.14职业健康安全管理体系3
3.15系统3
3.16内部审核3
4准备3
4.1总则4
4.2组织保障4
4.3资源保障4
4.4信息收集6
5风险分级管控6
5.1.总则6
5.2风险点（危险源）辨识7
5.3风险评估11
5.4.风险管控13
6变更管理17
7持续改进18
8其他要求18
8.1总则18
8.2文件管理18
8.3记录管理18
8.4信息交流19
8.4.1交流管理19
8.4.2公告警示19
8.4.2信息系统19
附录19
1
1范围
本方案规定了金属非金属地下开采矿山企业（以下简称企业）落实风险分级控工作各
项要求的方案及指导性方法和实施建议。旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、
精准理、科学预防、持续改进”的理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责
任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。
本方案适用于各种金属非金属地下开采矿山企业包（括矿石开采、矿石洗选及尾矿库
理），不论其规模、类型、位置和成熟程度。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用
于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本包（括所有的修改单）适用于本文件。
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）
XX省安全生产条例
XX省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令）
XX省人民政府办公厅关于建立完善风险控和隐患排查治理双重预防机制的通知（X政办
字201636号文）
XX省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进
企业安全风险控工作的通知（X安发（2016）16号）
关于印发《加快推进安全生产风险分级控与陷患排查治理两个体系建设工作方案》的通知
（X安办发2（016）10号）
关于推荐安全生产风险分级控与隐患排查治理两个体系建设标杆企的通知（X安办发
2（016）11号）
关于开展重大风险点监督理工作的指导意见（安监协调字[2004]56号）
GB6441企业伤亡事故分类
GB18218危险化学品重大危险源辨识
AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范
AQ2007.1金属非金属矿山安全标准化规范导则
金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施方案
金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法
选矿厂安全生产标准化评分办法
尾矿库安全生产标准化评分办法
GB16423金属非金属矿山安全规程
AQ2006尾矿库安全技术规程
GB18152选矿安全规程
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本方案。
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