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环境和安全管理体系审核要点

目录

环境和安全管理体系审核概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1审核目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2审核范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4审核方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

环境管理体系审核要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.1环境方针和目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1.2环境手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.3程序文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.4记录文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2管理体系结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2.1管理体系组织结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.2职责和权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.3内部沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3法律法规和标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.3.1环境法律法规遵守情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.3.2相关环境标准执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.4环境因素识别和评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.4.1环境因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.4.2环境风险评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.5预防措施和应急响应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.5.1预防措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.5.2应急响应计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.6持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.6.1持续改进机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.6.2持续改进活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

安全管理体系审核要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.1管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.1.1安全方针和目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.1.2安全手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.1.3程序文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.1.4记录文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.2管理体系结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.2.1安全管理体系组织结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.2.2职责和权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.2.3内部沟通．．．．．．．．．．．．．．