ISO90012015质量管理体系认证版完整内容的内审检查表按过程分.pdf

ISO9001-2015质量管理体系认证版完整内容的内审检查表【按过程分】

审核日期：2020年01月15日

质量管理体系内审检查表汇总

COP检查表(C1-C4)SP检查表(S1-S8)MP检查表(M1-M6)

C1：产品和服务的要求S1：基础设施和环境M1：方针目标及其实现的策划

C2：生产和服务提供的控制S2：监视和测量资源M2：应对风险和机遇的措施

C3：产品和服务的交付S3：人力管理M3：分析和评价

C4：顾客满意S4：形成文件的信息M4：内部审核

S5：外部提供过程、产品和服务的控制M5：管理评审

S6：产品防护M6：改进

S7：产品和服务的交付

S8：不合格输出的控制

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XXX有限公司

质量管理体系内审检查表

C1产品和服务的要求

过程名称：C3产品和服务的交付审核员：陪同员：日期：2021.01.15

C4顾客满意

输入：1、合同订单、电话、传真内容输出：1、订单评审表6、客户资料台账

2、客户的语言、产品要求（含技术、价格、包装等）2、样品需求单

3、客户的特定要求3、顾客投诉汇总表

4、客户的书面设诉或电话投诉4、客户满意度调查表

5、持续改进的要求6、产品适用的法律法规要求5、客户满意度调查报告

管理责任者与人员资格评估：业务部量测指标:1、客户交期达成率：≥96%

本厂业务人员具有同行业经验及业务能力，符合资格要求。2、订单评审完成率：100%

资源的适宜性与充分性评估：3、产品批次退货率：≤1%

公司为业务部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。