SMA_MM_05采购订单维护流程定义.docVIP

业务流程定义

文件名称

上海基地ERP项目

流程名称

SMA_MM_05采购订单维护流程.doc

模块

MM

作者

王艳艳

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy8/6/2007TIME\@h:mmAM/PM2:31PM

王艳艳

2.0

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采购订单维护流程

编号： SMA_MM_05

作者： 王艳艳

版本： 2.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

200

王艳艳

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

生产部，采购室，供应商，物流室

相关业务流程

后续业务流程

标准采购订单入库流程

描述

此流程主要描述了主料采购订单下达维护过程。

1．生产月计划出来后运行物料需求计划（MRP）

2．采购室业务员对物料需求计划的结果作审核及修改

3.采购室文档管理员打印出采购计划并存档

4．采购室业务员在SCM系统中向供应商下达月供货通知单

5．供应商在SCM系统中对收到的月供货通知单进行确认

6．如供应商对月供货通知单不同意，业务员根据情况填写调整计划审批表

7．供应商按时供货，物流室收货

注：无物料号采购不走此流程

假设前提

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

业务流程定义

文件名称

上海基地ERP项目

流程名称

SMA_MM_05采购订单维护流程.doc

模块

MM

作者

王艳艳

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy8/6/2007TIME\@h:mmAM/PM2:31PM

王艳艳

2.0

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第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

SMA_PP_04

生产部

生产计划管理流程

N/A

生产部

N/A

生产月计划

N/A

N/A

SMA_MM_05_010

采购室

运行物料需求计划流程

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_020

采购室

业务员审核及修改运行物料需求计划的结果

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_030

采购室

文档管理员打印计划申报表

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_040

采购室

部长审核计划申报表

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_050

采购室

总经理审批计划申报表

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_060

采购室

文档管理员把采购计划打印并存档

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

把计划申报表存档

SMA_MM_05_070

采购室

业务员在SCM系统中向供应商下达月供货通知单

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_080

供应商

供应商在SCM系统中对收到的月供货通知单进行确认

N/A

供应商

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_090

采购室

如供应商对月供货通知单不同意，业务员根据情况填写调整计划审批表

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_100

采购室

部长审核调整计划申请表

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_110

采购室

总经理审批调整计划申请表

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_120

供应商

按时供货

N/A

供应商

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_06

物流室

标准采购订单入库流程

N/A

物流室

N/A

N/A

N/A

N/A