2025年风险分级管控体系文件全套.doc

文献编号：AQSCBZH01受控状态：受控

XXX有限企业

风险分级管控体系文献

月日

序号

体系目录

1

企业基本信息

2

风险分级管控体系作业指导书

3

风险分级管控管理制度

4

设备设施清单

5

作业活动清单

6

风险点记录表

7

危险源记录表

8

设备设施风险分级管控清单

9

作业活动风险分级管控清单

10

附录不：风险点告知卡

11

12

13

14

15

16

企业基本信息

单位名称

青岛XX有限企业

法定代表人

联络电话

组织机构代码

详细地址

邮政编码

行业类别

生产经营

活动类型

重要产品

重要原料

固定资产总值（万元）

年销售收入

（万元）

占地面积

（m2）

职工人数

（人）

备注

填表人：联络电话：填表日期：

XXX有限企业

安全生产风险分级管控体系

作业指导书

8月

1分级管控目的

结合本企业特点，建立精确、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，贯彻风险管控责任，采用有效措施控制重大安全风险，对企业风险实行原则化管控。通过体系建设形成安全生产长期有效机制，提高企业安全生产水平，有效防备各类事故，保证安全生产形势持续稳定好转。

2分级管控的根据

2.1法律法规及有关规范

GB/T13861生产过程危险和有害原因分类与代码

GB6441企业职工伤亡事故分类原则

GB/T28001职业健康安全管理体系规定

GB/T28002职业健康安全管理体系实行指南

GB/T23694风险管理术语

GB/T24353风险管理原则与实行指南

GB/T27921风险管理风险评估技术

GB/T13861生产过程危险和有害原因分类与代码

GB18218危险化学品重大危险源辨识

GB6441企业伤亡事故分类

GBT33000-企业安全生产原则化基本规范

DB37/T2882-安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883—生产安全事故隐患排查治理体系通则

《有关实行遏制重特大事故工作指南构建双重防止机制的意见》安委办〔〕11号

《工贸行业较大危险原因辨识与防备指导手册》（安监总管四〔〕31号）

《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔〕68号）

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（）4号）

国家安全监管总局《有关印发开展工贸企业较大危险原因辨识管控提高防备事故能力行动计划》的告知（安监总管四〔〕31号）

《山东省安全生产条例》

《山东省人民政府有关修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号

2.2企业安全生产资料

企业内部安全生产责任制

企业内部安全操作规程

企业组织机构划分图

3分级管控的内容及范围

通过对我司工作场所的现场调查分析，同步对企业既有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

序号

单元

子单元

1

2

3

4

/

表1分级管控的内容及范围

4名词解释

DB37/T2882-界定的及下列术语和定义合用于本文献。

4.1建筑用石加工业Buildingstoneprocessingindustry

指用于建筑、筑路、坟场及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、成形和修饰活动。

4.2风险risk

生产安全事故或健康损害事件发生的也许性和严重性的组合。也许性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将导致的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=也许性×严重性。

改写GB/T23694—，定义2.1。

4.3可接受风险acceptablerisk

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

4.4重大风险majorrisk

发生事故也许性与事故后果两者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

4.5危险源hazard

也许导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的本源、状态或行为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人导致伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的原因时，危险源可称为危险有害原因，分为人的原因、物的原因、环境原因和管理原因四类。

4.6风险点risksite

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实行的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

4.7危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

4.8风险评价riskassessment

对危险源导致的风险进