第4单元 项目4.3 薪资系统日常业务处理.pptx

第4单元;项目内容的知识要点;4.3.1薪资变动数据处理;（二）临时人员薪资

1.计件工资录入和审核

在【业务工作】\【人力资源】\【计件工资】中，

双击〖个人计价〗\〖计件工资录入〗功能，选择“临时人员”及其所属“部门”，

单击〔批增〕按钮，

录入计件数量后，单击〔计算〕按钮，系统自动计算计件工金额，单击〔确定〕按钮，返回“计件工资录入”页。

单击〔审核〕按钮，对计件工资数据进行审核，单击〔确定〕按钮。

;2.计件工资汇总

a.在【业务工作】\【人力资源】\【计件工资】中，

双击〖计件工资汇总〗，

选择“临时人员”，单击〔汇总〕按钮。

b.在【业务工作】\【人力资源】\【薪资管理】中，

双击〖工资类别〗\〖打开工资类别〗功能，打开“临时人员”工资类别，

双击〖业务处理〗\〖工资变动〗功能，

单击〔计算〕按钮，再单击〔汇总〕按钮。

;（一）薪资费用分摊

1.定义工资转账关系

在【业务工作】\【人力资源】\【薪资管理】中，

双击〖工资类别〗\〖打开工资类别〗功能，打开，某一“工资类别”。

双击〖业务处理〗\〖工资分摊〗功能，

单击〔工资分摊设置〕按钮，

单击〔增加〕按钮，

单击〔完成〕按钮。

;2.工资费用分配

在【业务工作】\【人力资源】\【薪资管理】中，

双击〖工资类别〗\〖打开工资类别〗功能，打开某一“工资类别”。

双击〖业务处理〗\〖工资分摊〗功能，勾选“应付工资”，勾选“部门”，“计提分配方式”为“分配到部门”，勾选“明细到工资项目”。

单击〔确定〕按钮，勾选“合并科目相同、辅助项相同的分录”，

单击〔制单〕按钮，

单击〔保存〕按钮。

;（三）薪资扣款项目的凭证处理

a.在【业务工作】\【人力资源】\【薪资管理】中，

双击〖业务处理〗\〖工资变动〗功能，分别查询扣款项目金额。

b.在【业务工作】\【财务会计】\【总账】中，

双击〖凭证〗\〖填制凭证〗功能，完成薪资扣款凭证的制单

（四）薪资业务凭证的总账处理

在【业务工作】\【财务会计】\【总账】中，完成对薪资业务凭证的审核、出纳签字和记账。