安徽电信划小核算案例.pptVIP

营业厅划小——夯实基础管理，持续提升数据质量第*页序号指标取数公式选取说明1电信人均人工成本人工成本/电信员工结果小于15002房屋成本环比波动较大(房屋成本-上月房屋成本)/上月房屋成本结果大于5%3人工成本环比波动较大(人工成本-上月人工成本)/上月人工成本结果大于10%或小于-10%4电信人均外包成本过高总外包费/外包员工结果大于100005电信人均外包成本过低总外包费/外包员工结果小于3006人工成本环比波动较大绝对值[(总外包费-上月总外包费)/上月总外包费]100%同时绝对值(总外包费-上月总外包费)200TRUE7同时有电信及外包人员，外包人均大于电信2倍电信员工、外包员工均不为0

(总外包费/外包员工)/(人工成本/电信员工)结果大于28宣传费按从大到小排序Top109业务用品费按从大到小排序Top1010电信人员、人工成本不同时为0电信员工=0，人工成本=0

这2个判断的异或值TRUE……设置数据审核指标体系完善业务收入核算统一社会渠道酬金体系标准自动计算，提高核算可比性固化成本取数，减少手工填报物业、房产税等，按面积分摊房屋摊销、设备修理等，按发生额分摊增设审核、校验指标统一设置数据审核、校验规则实现重点指标异常监控示例数据质量是划小工作的灵魂投资划小——坚持效益导向，优化投资结构第*页投资划小为手段建立资源利用率与投资匹配模型结合项目效益评估进行考核激励引入投资划小，通过资源利用率与投资关联、端口占用纳入支局成本、后评估结果与投资及具体人员挂钩等手段，有效促进投资效益提升与基本经营单元（营业部）的责权利不统一，需求的准确性、资源利用率、成本核算、考核激励等没有形成系统性、市场化考虑以项目为单位开展效益评估形成从需求、资源、评估和考核的市场化响应体系，实现责权利统一；利用率与投资关联，端口占用纳入支局划小成本核算；项目效益评估与需求提出单元绩效挂钩以营业部为单位开展整体评估投资划小——指导投资决策,开展效益评估与考核营业部数量占比有效用户端口利用率分布宽带投资匹配0.5%[0，30%]不投资18%（30%，47%]严控36%（47%，57%]按项目审核45%（57%，100%]优先，按需投资全省营业部宽带端口利用率分布项目建设前前后端签订投资意向书:前端承诺发展数后端承诺建设时限项目建成后前后端开展评估，落实：投资清算绩效考核前后端投资约束激励机制将宽带端口利用率引入到宽带投资项目审批中宽带端口利用率划小到营业部不同的端口利用率，不同的宽带投资匹配建立前后端投资约束激励机制链接：投资前后端的激励约束机制链接：后评估结果与投资及具体人员挂钩投资划小——实现资源利用率、投资效益双提升FTTH资源利用率提升截至6月份，安徽公司FTTH资源利用率达到40.48%，较年初提升2.16pp，整体利用率高于全国6.7pp，高于南方平均4.4pp投资效益提升在芜湖、合肥试点基础上，三季度全面推广三季度累计节约投资4902万元项目个数占比项目金额占比审核通过162770%787862%审核未通过69330%490238%合计232012781全省三季度投资项目前评估审批情况划小核算推进情况下一步工作安排***************中国电信安徽分公司2013年9月安徽公司划小核算单元工作汇报内部资料注意保密1划小核算推进情况第*页2下一步工作安排支局划小——持续优化经营承包责任制，奠定划小工作基础2011年，推进农村营业部经营承包2012年，引入重点发展调节系数2013年，以营业部作为四级收入发展责任单元进行管控，打造销售服务型分公司资源预配+抢盘模式，资源向高价值区域的倾斜2011年农村营业部主任竞标提成配置模型收入值20%R2（标底值）30%R2中标（最终值）2013年推广销售服务型分公司创新运营机制总体视图高认购、高完成兑现高激励支局划小——聚焦“六统一”，完成基础工作搭建统一四级组织架构统一量收口径统一成本池统一计算经营利润统一IT需求和支撑统一评选办法口径标准化、支撑集中化，围绕“六统一”，实现全省16个本地网1095个基层单元划小核算工作全覆盖。支局划小——口径标准化，落实关键资源下沉号码型：量、收归集到支局非号码型：