2024版企业内部合同审批流程与责任追究办法.docxVIP

2024版企业内部合同审批流程与责任追究办法

本合同目录一览

1.合同审批流程概述

1.1合同审批权限划分

1.2合同审批流程步骤

1.3合同审批时效要求

2.合同审批主体职责

2.1部门负责人职责

2.2合同管理员职责

2.3审批人职责

3.合同审批材料要求

3.1合同文本

3.2相关附件

3.3审批意见表

4.合同审批流程管理

4.1审批流程图

4.2流程审批权限管理

4.3流程监控与反馈

5.合同审批责任追究

5.1责任追究原则

5.2违规审批责任追究

5.3审批失误责任追究

6.合同审批审批标准

6.1审批标准内容

6.2审批标准执行

6.3审批标准修订

7.合同审批审批权限调整

7.1权限调整条件

7.2权限调整程序

7.3权限调整备案

8.合同审批档案管理

8.1档案管理要求

8.2档案存储与保管

8.3档案查询与利用

9.合同审批信息化建设

9.1信息化建设目标

9.2信息化系统功能

9.3信息化系统应用

10.合同审批培训与宣传

10.1培训内容与方式

10.2宣传方式与渠道

10.3培训与宣传效果评估

11.合同审批监督与考核

11.1监督机制

11.2考核指标

11.3考核结果运用

12.合同审批与其他部门协作

12.1协作原则

12.2协作流程

12.3协作效果评估

13.合同审批特殊情况处理

13.1特殊情况界定

13.2处理程序

13.3责任追究

14.合同审批附则

14.1解释权

14.2生效日期

14.3修订程序

第一部分：合同如下：

第一条合同审批流程概述

1.1合同审批权限划分

本合同规定，公司内部合同审批权限分为五个级别：总经理审批、副总经理审批、部门负责人审批、合同管理员审批和普通员工审批。

1.2合同审批流程步骤

（1）合同签订前，合同签订人应将合同文本及相关附件报送合同管理员。

（2）合同管理员对合同文本进行初步审核，确保合同内容符合公司规定和法律法规。

（3）合同管理员将审核通过的合同报送合同签订人所在部门负责人审批。

（4）部门负责人对合同进行审批，如无异议，报送副总经理审批。

（5）副总经理对合同进行审批，如无异议，报送总经理审批。

（6）总经理对合同进行最终审批，审批通过的合同正式生效。

（7）合同生效后，合同管理员将合同归档，并通知合同签订人。

1.3合同审批时效要求

合同审批应在合同签订后五个工作日内完成，特殊情况可适当延长。

第二条合同审批主体职责

2.1部门负责人职责

（1）负责审核合同是否符合公司规定和法律法规。

（2）负责审批本部门合同，并对审批结果负责。

（3）对合同签订人进行合同签订前的培训和指导。

2.2合同管理员职责

（1）负责合同文本的初步审核。

（2）负责合同审批流程的协调与监督。

（3）负责合同归档和管理。

2.3审批人职责

（1）对合同进行审批，提出审批意见。

（2）在规定时限内完成审批工作。

（3）对审批过程中发现的问题进行纠正。

第三条合同审批材料要求

3.1合同文本

合同文本应包括合同签订双方的基本信息、合同标的、合同期限、合同金额、合同条款等内容。

3.2相关附件

相关附件包括但不限于合同签订双方的营业执照、法人代表身份证、授权委托书、合同签订前的谈判纪要等。

3.3审批意见表

审批意见表应包括审批人姓名、审批意见、审批日期等内容。

第四条合同审批流程管理

4.1审批流程图

本合同规定合同审批流程图如下：

合同签订人→合同管理员→部门负责人→副总经理→总经理

4.2流程审批权限管理

合同审批权限按照公司内部规定和岗位职责进行管理，审批权限不得随意调整。

4.3流程监控与反馈

合同管理员负责对合同审批流程进行监控，并及时将审批情况反馈给相关部门。

第五条合同审批责任追究

5.1责任追究原则

合同审批过程中，对违规审批、审批失误等情况，将依法追究相关责任人的责任。

5.2违规审批责任追究

（1）未经授权审批合同，追究审批人责任。

（2）擅自更改合同内容，追究审批人责任。

（3）审批过程中弄虚作假，追究审批人责任。

5.3审批失误责任追究

（1）因审批失误导致合同无效或合同履行不到位，追究审批人责任。

（2）因审批失误导致公司利益受损，追究审批人责任。

第六条合同审批审批标准

6.1审批标准内容

合同审批标准主要包括合同签订双方主体资格、合同标的合法性、合同条款完整性、合同履行风险等内容。

6.2审批标准执行

合同审批标准应严格按照公司内部规定和法律法规执行。

6.3审批标准修订

合同审批标准可根据公司发展需要进行修订，修订程序按公司相关规定执行。

第七条合同审批审批权限调整

7.1权限