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危险辨识、风险评价管理办法

1、目的

为了识别公司活动、产品或服务过程中危害事的发生根源，评价、

确认危害事的风险程度，制定有效的风险控制措施，特制定本管理程序。

2、适用范围

本管理程序适用于公司安全生产过程中危险源的辨识、风险评价以及

风险控制策划。

3、依据性法律法规及上级公司文

3.1《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001

3.2《集团有限公司安全风险评估管理规定》

3.3《集团有限公司安全风险评估管理办法》

3.4《集团有限公司“三位一体和手指口述”安全确认制度实施细则》

4、职责

4.1安全技术部是本程序的主管部门，负责公司危险源辨识、风险评价

及风险控制策划，组织和指导各工段进行危险源辨识、风险评价及风险控

制策划，汇总公司危〈险源辨识、风险评价及风险控制策划表》。

4.2各工段负责组织本工段进行危险源辨识、风险评价及风险控制策划,

并将结果报安全技术部。

5、工作程序

本管理程序包括的工作事项有：危险源辨识、风险评价和风险控制策

划的原则，危险源辨识，危险源的风险评价，风险控制措施确定，危险源

辨识和风险评价的更新。具体要求如下：

5.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的原则

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5.1.1须考虑本公司适用的法律、法规和其它要求对安全管理的有关规

定。

5.1.2须考虑时效性：危险源辨识、风险评价和风险控制策划应具体在

特定时间范围内。

5.1.3须考虑范围：险源辨识、风险评价和风险控制策划在特定的范围

内进行c

5.1.4须考虑采用的方法：采用的方法应体现科学性、系统性、综合性

和适用性原则。

5.1.5须考虑所进行的工作性质：危险源辨识、风险评价和风险控制策

划应在不同环境和不同背景下灵活进行，如发生伤害事故应对风险级别和

风险控制策划进行重新评审等。

5.2危险源辨识

5.2.1辨识方法

危险源主要通过工作任务分析、现场观察、安全检查表、获取外部信

息、危险与可操作性分析、事故树分析、事树分析等方法进行辨识。

5.2.2危险源辨识的主要范围

5.2.2.1辨识危险源时，考虑可能发生意外释放的能量（能源或能量载

体）或危险物质，考虑物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素等。

5.2.2.2辨识范围应考虑以下主要方面

a）所有进入生产作业场所人员的活动中存在的危险源（包括内部员工

与外部访问者等相关方的活动）。

b）作业场所内的设施设备、材料堆放存在的危险源（包括组织内部的

设施或由外部提供的设施）。

c）生产过程、工作场地特点、工作环境情况等存在的危险源。

d）违章作业、违章指挥、作业人员的身体条与自身素质（技术素质、

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作业熟练程度、安全素质）与所从事的工作要求不相适应带来的隐患。

e）公司办公楼墙体、电梯运行、消防、员工上下班、出差过程中等。

5.2.3辨识步骤

根据职责和业务范围，对工作任务进分解填写《工作任务分解清单》,

并及时组织有关人员发公司危险源进辨识，填写《危险源辨识、风险评价

及风险控制策划表》，经工段负责人审核后，报安全技术部。安全技术部对

各工段的危险源辨识工作进监督检查。

5.3危险源的风险评价

5.3.1一般可采用“风险矩阵法”对危险源进风险等级的评价，必

要时采用专家评估法、危险与可操作性分析H（AZOP）等进