信息系统年度工作计划编制及执行流程.pptxVIP

信息系统年度工作计划编制及执行流程企业信息技术战略发展规划信息技术发展动态软、硬件升级提议汇报信息设备需求计划是否同意信息技术部详细实施年度工作计划信息设备更新流程信息系统设备维护流程应用软件开发及实施流程预算编制流程信息技术部财务部是企业主管副总审批信息系统安全管理流程相关部门/神马实业提出年度信息设备购置及应用软件开发需求技术人员提出软、硬件升级提议及维修维护计划维修维护计划提供信息设备配置提议信息技术部经理编制信息系统年度工作计划应用软件需求计划应用系统开发实施计划否C-14-01-001信息设备需求计划应用软件需求计划应用系统开发实施计划信息设备需求计划提交采购部年度采购计划执行流程信息系统年度工作计划编制及执行流程第1页

信息中心使用部门依据使用情况提出维护申请或请求帮助业务受理及调度员受理维护申请，填写业务受理及服务反馈单问题处理方案终端设备维护工程师进行现场维护终端用户填写业务受理及服务反馈单终端设备维护工程师分析问题产生原因否终端设备维护工程师统计维护情况是信息系统终端设备维护流程业务受理及服务反馈单填写业务受理及服务反馈单是否处理问题与供给商联络寻求处理方案是否为网络系统问题网络设备维护流程是维护费用清单信息系统用户培训计划每年编写信息系统软硬件升级提议汇报，并报信息技术部经理审阅信息系统软硬件升级提议汇报每年编写信息系统用户培训提议，并报信息技术部经理审阅培训需求计划流程否C-14-02-001将费用清单提交财务部业务受理员在维护工作台帐上进行标注终端设备维护工程师提出初步处理方案业务受理及服务反馈单终端设备数据库软硬件配置数据库每个月提出更换设备处理提议，并编制维护费用清单，报信息技术部经理审阅每个月将业务受理及服务反馈单交业务受理员归档终端设备维护工程师每个月统计终端设备维护情况信息系统年度工作计划编制及执行流程第2页

信息技术部使用部门部门经理确认预算内信息设备更新要求，提出预算外设备购置计划提交采购部检验接收设备、相关文档并统计台帐为购置终端设备安装企业通用软件填写信息设备使用情况反馈表统计意见反馈情况是否存在异常情况与供给商联络寻求处理方案统计设备更新情况计算使用部门更新费用信息设备使用情况反馈表是否信息设备更新流程采购部信息设备需求计划调整信息设备需求计划采购部联络供给商购置设备领用网络设备、本部门所需设备安装及调试软硬件配置数据库C-14-02-003对预算外设备购置提供配置提议为使用部门安装设备并进行调试将费用清单提交财务部信息系统年度工作计划编制及执行流程第3页

信息技术部制订信息系统访问权限设置方案、数据备份及突发事件处理等信息系统安全政策信息系统安全法规及行业安全标准信息系统访问权限设置方案审批设置网络终端用户访问权限信息系统安全管理流程人力资源部企业主管领导企业商业保密政策数据备份及突发事件处理政策其它软硬件安全办法信息技术部经理审批是否经过否是是否经过编制员工所属部门、职位及计算机配置一览表是否信息系统安全政策员工所属部门、职位及计算机配置一览表新员工/员工变动情况一览表提供与信息系统管理相关新员工/员工变动情况一览表新员工/员工变动情况一览表对终端用户进行网络使用情况监测天天对数据库、日志文件及其它主要资料进行备份C-14-04-001安装网络预警装置定时公布病毒库资料发生安全预警时，按照突发事件处理规程采取处理办法向信息技术部经理汇报突发事件发展情况紧急警报上报主管副总，统计事故档案并通报全企业普通警报统计事故档案编制事故总结汇报，上报主管副总处理信息系统年度工作计划编制及执行流程第4页

信息技术部市场部规划网络信息公布专栏及内容企业总经理审核网络工程师依据网站内容结构，编辑公布信息网络工程师依据专栏及内容规划编制动态网页、数据库脚本编程企业总经理审核主要网络信息是否需要修改网络工程师公布网络信息是否网络信息专栏及内容规划否是否经过是对外公布信息列表拟对外公布信息信息技术部经理参加规划网络信息公布专栏及内容网络信息制作及公布流程搜集内外部信息市场推广计划网络信息专栏及内容规划存档存档确定需要对外公布主要信息C-14-04-002相关部门提出各部门拟对内公布网络信息对内公布信息列表部门经理审核是否经过是信息系统年度工作计划编制及执行流程第5页

申请部门电话班用户提出开通或关闭电话申请电话业务申请单业务受理员依据申请单填写工作台帐、并开具业务受理及服务反馈单业务受理及服务反馈单机务员/线务员依据要求完成工作申请部门填写业务受理及服务反馈单业务受理及服务反馈单业务受理员依据反馈单在维护工作台帐上进行标注用户是否满意业务受理员开具返工单给机务员/线务员机务员/线务员依据返工单要求完成工作否是帐务变更处理及费用结算流程部门经理审核签字电话开通与关闭流程信息技术部信息技术部经理审批