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业绩统计表企业部门业绩汇总

部门名称

月份

预算销售额

实际销售额

完成率

预算利润

实际利润

利润完成率

备注

部门一

1月

部门一

2月

部门一

3月

部门二

1月

部门二

2月

部门二

3月

部门三

1月

部门三

2月

部门三

3月

…

…

…

…

…

…

…

…

…

表格说明：

部门名称：填写企业各相关部门名称。

月份：填写业绩统计月份。

预算销售额：填写部门月度预算销售额。

实际销售额：填写部门实际实现的销售额。

完成率：实际销售额/预算销售额。

预算利润：填写部门月度预算利润。

实际利润：填写部门实际实现的利润。

利润完成率：实际利润/预算利润。

备注：填写相关业绩分析或特殊情况说明。

表格结构说明：

表格采用A4尺寸，如需A3尺寸可适当调整表格尺寸。

表头采用居中排列，各列宽度可根据实际情况调整。

单元格留白充足，便于填写相关数据。

部门编号

部门名称

销售目标

实际销售额

销售达成率

成本预算

实际成本

成本节约率

利润贡献

备注

01

销售部

1,000,000

500,000

02

市场部

500,000

200,000

03

研发部

04

采购部

05

客服部

06

财务部

07

人力资源部

08

IT部

09

生产部

10

营销部

600,000

300,000

表格说明：

部门编号：部门内部编号，便于识别。

部门名称：填写各个部门的名称。

销售目标：填写部门的月度或季度销售目标金额。

实际销售额：填写部门实际实现的销售额。

销售达成率：实际销售额/销售目标。

成本预算：填写部门的成本预算金额。

实际成本：填写部门实际发生的成本。

成本节约率：（预算成本实际成本）/预算成本。

利润贡献：实际销售额实际成本。

备注：填写部门业绩的特殊情况或分析。

注意事项：

表格中“”表示该项数据不适用或未设置目标。

各列宽度可根据内容调整，以保证内容清晰易读。

表格留白充足，便于填写和分析数据。

部门编号

部门名称

本期销售额（万元）

预算销售额（万元）

销售增长（%）

利润（万元）

预算利润（万元）

利润增长（%）

主要业绩指标完成情况

备注

001

销售部

450

400

12.5

90

100

10

超额完成目标，新产品推广效果好

无

002

市场部

320

300

8.0

50

70

28.6

营销活动成效显著，品牌曝光度提升

003

研发部

新产品研发顺利进行，无具体财务数据

研发投入成本增加

004

生产部

生产线优化提升效率，无直接财务收益

005

人力资源部

人才招聘满足业务需求，培训计划进行中

006

运营部

运营效率提升，服务满意度增加

007

财务部

财务管理合规，预算控制有效

008

IT部

系统稳定运行，IT支持服务优化

009

采购部

采购成本控制良好，供应商管理优化

010

营销部

480

500

4

30

40

25

部分市场反应不如预期

需进一步市场调研

表格说明：

部门编号：各部门的唯一标识码。

部门名称：公司的各个职能部门。

本期销售额：当前统计期间的销售额。

预算销售额：根据公司预算设定的销售目标。

销售增长（%）：（本期销售额预算销售额）/预算销售额。

利润：统计期间的部门利润。

预算利润：根据公司预算设定的利润目标。

利润增长（%）：（利润预算利润）/预算利润。

主要业绩指标完成情况：对主要业绩指标完成情况的简要概述。

备注：对特定情况或问题的备注说明。

注意事项：

表格内容简洁明了，重点突出部门业绩核心指标。

表格留白充分，方便填写详细的业绩分析或额外信息。

排版美观，易于阅读和理解。