隐患排查治理体系附录C基础管理排查清单.pdf

基础管理类隐患排查清单

综合性检查专业性检查部门自查

基础管

序号排查内容排查标准采、选、尾矿库专业机电专业

理项目周期级周期级

周期级周期级

矿山企业：安全生产许可证（包括矿井和尾

1安全证照矿库）、采矿许可证、开采黄金批准证书、H矿级H部门

探矿许可证、爆破物品使用许可证。

安全手续：建设项目设立安全评价审查会议

安全“三同纪要和批复文件，建设项目安全设施设计审

2H矿级H部门

一、合时”手续查会议纪要和批复文件，建设项目安全验收

规生产审查纪要及批复。

经营情职业卫生手续：职业病危害预评价报告及批

况职业卫生“复，职业病防护设施设计专篇及批复，职业

3三同时”手H矿级H部门

病危害控制效果评价与防护设施竣工验收批

续

复。

正常生产矿井、尾矿库、冶炼厂、选矿厂开

标准化和体

4展安全标准化建设的相关资料，职业健康安E矿级E部门

系

全管理体系运行相关资料记录。

建立健全各级安全生产责任制，包括职责、

安全生产责

5目标、奖惩等内容。对岗位责任制落实情况E矿级E部门

任制

，每月进行考核和奖惩。

6责任状每年层层签订安全目标管理责任状。H矿级H部门

各企业应建立健全以下管理制度：安全检查

二、责制度、安全例会制度、生产技术管理制度、

任制、机电设备安全管理制度、安全技术措施审批

管理制制度、职业危害预防制度、安全教育培训制

度与操度、重大危险源监控制度、隐患排查治理制

7作规程管理制度度、生产安全事故报告和应急救援制度、安H矿级H部门

全费用提取与使用制度、劳动防护用品发放

使用管理制度、安全避险“六大系统”管理

制度、领导带班下井制度、出入井人员管理

制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管

理制度等保障安全生产的规章制度。以上制

度应装订成册，定期对员工进行培训。

三、安

编制安全工