安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设考核情况汇总.pdf

安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设考核情况记录表

被考核人员

考核内容考核标准考核内容奖惩备注

1、是否正式成立组织机构并明确各级职责

2、组织机构成员是否以主要负责人为第一负责人，

是否包含各专业、岗位人员

组织机构

3、是否制定了双重预防体系建设实施方案

4、双重预防体系建设实施方案是否明确实施计划、

具体方案及责任人

1、双重预防体系建设培训是否制定了培训计划

全员培训2、是否面向全体从业人员进行了培训

3、是否进行了考核

1、是否建立了安全生产风险分级管控相关制度

制度建设2、制度是否已正式颁布并传达

3、制度中是否明确了企业主要负责人、各部门负责

人、重要岗位人员等双重预防体系建设和运行责任

1、建立了齐全的作业活动清单（能够包含各岗位作

业活动）。

2、建立了齐全的设备设施清单（能够包含主要生产

设备及公辅设施）。

3、针对作业活动清单采用工作危害分析法逐项进行

风险辨识与分析。

4、根据设备设施清单采用安全检查表等方法逐项进

行风险辨识与分析。

风险辨识与

分析5、危险源辨识是否基本全面并合理（包含职业病危

害）

6、事故类型及后果是否按照20类分类并分别对应

危险源

7、现有控制措施（工程技术

管理、培训、个体防护、应急）是否辨识全面并分

类描述

8、现有控制措施是否具有针对性

风险评价1、风险评价准则是否根据法规要求及企业实际制定

2、风险评价是否根据企业评价准则合理打分

1、是否根据风险分级合理确定管控层级

风险分级管

2、针对等级较高风险是否制定了补充建议措施

控

3、企业是否存在重大风险

1、较大以上危险点是否设置了风险公告牌

2、针对岗位人员是否进行了风险告知或者培训

风险告知

3、岗位人员是否知道本岗位存在的危险源和应采取

的安全措施

1、是否建立了生产安全事故隐患排查治理制度

2、制度是否正式颁布并传达

制度建设

3、制度中是否明确了工作程序及内容及各种记录表

格。明确隐患排查治理清单类别及排查类型、方法、

周期及治理等内容及要求

1、是否建立生产现场类隐患排查清单

隐患排查治

2、是否建立基础管理类隐患排查清单

理清单

3、清单内的排查内容及标准是否具有全面且具有可

操作性

4、企业排查类型和组织级别、排查周期是否全面、

合理

1、是否建立职业卫生双重预防体系建设管理制度

2、是否进行职业病危害因素检测

3、是否根据职业病危害因素检测结果进行定量计算

分析风险等级

4、是否根据风险等级明确管控级别并制定了管控措

用人单位职

施

业卫生双重

预防体系建

5、是否进行了风险告知

设

6