丰田审核检查表.xlsVIP

Sheet1

添付①评价基准(供应商展开用）

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附件材料①

供应商评价基准（Phase1：基本评价）

供应商：

項目

内容

○：需确认证据文件的项目

◎：需在现场进行确认的项目

评价

（在相应项目栏中标注○）

审核责任人

评价基准

确认依据例

（要点）

确认内容

①安全?环境

■歩行带

明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保步行人的安全

其他

明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆

没有明示步行带、或、有明示但不遵守

■操作员安全护具

○

现场有关于安全护具规定、几乎全部操作人员佩带安全护具

有关于安全护具规定、虽没有贴在现场、但几乎全部操作人员佩带安全护具

没有关于安全护具规定、或随处可见未按规定佩带安全护具的操作人员

■过去3年的死亡事故

发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的流程规定、并3年内没有死亡事故发生

发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的流程规定、但3年内有死亡事故发生

没有防止再次发生对策的方法。或、没有讨论如何防止再次发生的打算

■其他，工厂内的危险部位

有防范于未然的体制、同时没有明显的危险部位

例：驱动部位的大面积外露、掉落危险、

没有防范于未然的体制、但没有明显的危险部位

危险场所的进出、围栏不完善、其他

认识到有明显的危险部位、但没有改善计划

四处有可见明显的危险部位

■使用禁止物质、消减对象物

有把握国家/汽车行业规定的禁用物质、削减使用物质、以及安全卫生上容许的基准值，并了解本公司的现状水平、并满足基准。

以及关于安全卫生上的基准值等

另外、有设定本公司的目标、并开展改善提升的活动

没有把握国家/汽车行业规定的禁用物质、削减使用物质、以及安全卫生上容许的基准值，或没有满足相关基准

■他社纳入实绩

◎

有向其他公司客户供给类似部件的实绩（5年以上）

??公司介绍等

有向其他公司客户供给类似部件的实绩（3年以上）

有向其他公司客户供给类似部件的实绩（1年以上）

有向其他公司客户进行类似部件的开发（但没有量产的实绩）

没有向其他公司客户供给类似部件的实绩

■开发，生准周期

有明确的标准周期，并有开展致力于缩短该周期的活动

?不同零部件类别的标准日程表

有明确的标准周期

没有标准周期

■日程管理能力

有项目整体推进管理的组织，并对设计/生产准备/制造各环节的整体日程进行管理

?项目推进体制图

（有明确进度管理责任人）

?项目推进进度报告会计划＆议事录

（每周?每月）

没有项目整体推进管理的组织，但有对设计/生产准备/制造各环节的整体日程进行管理

没有项目整体推进管理的组织，但有对设计/生产准备/制造的个别环节的日程管理

没有设计/生产准备/制造的日程的管理的组织（全部跟随或交由整车厂客户来进行管理）

■教育?训练体制

有教育训练体制、并有在实施（主管部门、教育计划、相关课程）

?全公司，设计部门，检验部门的教育，训练课程

是否明确设计人员，检验员必须要求达到的等级

＊特别是设计者?检查员

从业务内容分析，并把握所需的技能（包括资质）、每个人都有教育计划，并明确要达到的水平

管理人员培养机制

虽然有教育训练体制、但对要达到的水平不明确

没有教育训练体制

■是否有违反环境相关的法规

过去从没有过违反环境法规是情况

过去出现过违反法规的情况，但已经整改完毕且可以出示相关证据

过去出现过违反法规的情况，且仍然没有整改完毕

■防患未然(防火)

在做到以下内容的基础上，有定期巡视，只要发现了不足及问题点，就实施设备改善，4S等工作

危険物に加え、着火源(*1)、可燃物(*2)の保有リストを策定し、取扱/管理方法を明確にし、現場に分かりやすく表示している

*1着火源：「着火源」是指能使得可燃物和氧气发生反应的能量源、「热源」

明火(香烟火)、高热物体(铝液)、火星焊接，熔断火星，电器短路（加热器?配电箱的火灾）、静电

*2可燃物：「可燃物」是指、可以燃烧的「可燃性物质」

可燃性固形物（紙张等）、能引火的液体(涂料?燃料等)、可燃性气体(喷气罐等)、粉尘

制定了基于国家相关法规的危险物一览表，并明确使用/管理办法

没有制定基于国家相关法规的危险物一览表，没有明确使用/管理办法

■灾害最小化(防火)

在能做到以下及时告知集体员工火灾发生的基础上，基于发生火灾时的广播，联络，处置流程，定期开展教育和训练。

（初期灭火）

发现火灾时，根据已明确的广播，联络，处置的流程，让所有员工知道火灾发生

没有明确发现火灾时的广播，联络，处置的流程

在以下点检内容的基础上，当发生问题时能及时有效的进行修缮工作

（消防设备的管理，点检）

根据国家相关法规，设置火灾探测器/灭火器