内部业务流程管理报表汇总.docVIP

内部业务流程管理报表汇总

部门/流程

流程环节

责任人

截止日期

完成情况

备注

财务部

应收账款管理完成中

销售部

销售合同签订未完成

缺少甲方签字

市场部

新产品市场调研未完成

数据分析未完成

采购部

供应商选择与评估

赵六完成中

初步筛选完成

技术部

产品开发

孙七完成中

测试阶段

人事部

新员工入职流程

周八完成中

档案归档待完善

表格说明：

表格内容包含部门/流程、流程环节、责任人、截止日期、完成情况和备注等五个部分。

部门/流程：表示业务流程所属部门或整个业务流程。

流程环节：表示该流程的细分环节。

责任人：表示该环节的负责人或负责团队。

截止日期：表示该环节需要完成的最终期限。

完成情况：表示该环节的完成状态，如已完成、未完成、完成中。

备注：对完成情况进行说明或备注其他相关事项。

表格内容可按实际情况增减，留白供填写补充信息。

部门/流程

流程环节

关键指标

目标值

实际值

完成度

备注

营销部门

市场活动策划

活动参与人数

1000

850

85%

需增加线上推广

销售部门

客户满意度调查

满意度评分

4.5

4.3

94%

需关注客户反馈

人力资源部

员工培训计划

培训覆盖率

100%

98%

98%

部分员工因事请假

采购部门

供应商绩效评估

供应商满意度

90分

92分

102%

供应商服务提升

研发部门

产品迭代周期

平均迭代周期

6个月

5.5个月

92%

提前完成一个迭代

运营部门

系统稳定性

平均故障时间

24小时

48小时

50%

需优化系统架构

表格说明：

部门/流程：指明报表所涉及的部门或业务流程。

流程环节：具体描述业务流程中的某个环节或步骤。

关键指标：该环节的关键功能指标（KPI），用于衡量流程效率或效果。

目标值：设定该环节的预期目标值。

实际值：实际达到的数值或状态。

完成度：实际值与目标值的对比，通常以百分比表示。

备注：对完成情况或流程环节的额外说明，包括改进措施、问题点等。

表格设计注重简洁与美观，留白部分供填写详细数据或备注信息。

部门

流程名称

节点

负责人

预计完成时间

实际完成时间

状态

备注

财务

会计核算流程

凭证录入

张华20231031

已完成

无异常

销售部

客户订单处理

订单审核

李明20231104

提前完成

审核无问题

人力资源

员工招聘流程

初试安排

王丽20231112

超时完成

简历筛选时间延长

采购

供应商评估

评估报告提交

刘强20231120

超时完成

需补充资料

运营

产品发布流程

测试阶段

陈伟20231128

提前完成

测试无严重bug

IT

系统维护

更新部署

王勇20231129

提前完成

更新顺利

表格说明：

部门：流程所属的部门。

流程名称：具体的业务流程名称。

节点：流程中的具体操作或步骤。

负责人：负责该节点操作的人员。

预计完成时间：该节点操作的预计完成日期。

实际完成时间：该节点操作的实际完成日期。

状态：节点操作的完成状态，如已完成、提前完成、超时完成、待处理等。

备注：对节点操作的具体情况或额外说明。

表格设计保证了信息简洁且易于阅读，同时留有足够的空间以便填写详细内容。