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化工企业公司级风险管理手册

1目的和范围

1.1目的

为及时准确识别公司生产、经活动中的各类危害因素，尹对识别出的危害因素进行风

险评价，对不可容忍的风险制定预防和控制风险措施。

1.2范围

适用于AA石化所有生产、经、服务活动过程中的危害识别和风险评价管理。

2职责和可靠性资源

2.1公司级要素负责人负责本程序和风险评估报告、重大危害因素控制与预防方

案的审批，负责组建内部评估组，任命组长，确定成员：

2.2安全环保部门负责政府规定的风险评价的组织：

新建项目要负责联系第三方机构进行安全、环境、职业危害预评价和验收评

价

每2年负责联系第三方进行1次安全现状评价

2.3安全环保部门、设备动力、生产技术、武保等部门负责组织实施专业范围内

的危害识别和风险评价工作，参与公司级重大危害因素清单的审定，组织制订并形成

本专业的公司级重大危害因素的控制方案，报公司SHE委员会，安全环保部门负责危

害识别和风险评价工作人员培训组织。

2.4要素管理员负责本程序的编写和运行与变更，负责对评估结果整改措施落实

情况的监督。

2.5现场要素管理员负责本部门该要素的管理，配合本部门风险评估，并落实整

改措施。

3、程序

3.1SHE0P2.1要求：各种体系到位，以便识别危险，分析其风险，并评价消除危险或管理

风险的方法。

解释及具体作法：

编制风险管理手册见（《风险管理手册》）：

制定风险管理计划具（体参见《风险管理手册》1.5节）

制定降低风险计划具（体参见《风险管理手册》L6节）

建立风险管理矩阵（（具体参见《风险管理手册》2.2、2.4.1、2.4.2节）

3.2.SHE0P2.1要求：为保证持续生产经活动作适当的风险分析和评估。

解释及具体作法：

合规性审核（具体参见要素6.6有关内容）

风险评估审核（具体参见《风险管理手册》1.6节）

风险再评估（具体参见《风险管理手册》11节）

SHE体系评估审核（H:体参见要素11.1）

.危害和可操作性分析（具体参见《风险管理手册》2节）

安全泄压系统审核（具体参见《风险管理手册》7节）

每2年由第三方做一次安全现状评价政（府要求）

3.3.SHE0P2.1要求：在特定的项目阶段，对新产品和项目开展妥善的风险分析和评估。

解释及具体作法：

理念审查（具体参见《风险管理手册》1.1节）

本质安全（具体参见《风险管理手册》1.1节）

危害和可操作性分析（具体参见《风险管理手册》4节）

工艺设计安全（具体参见《风险管理手册》10节）

建筑安全评估（具体参见《风险管理手册》1.1.20节）

非工艺质量控制安全（具体参见《风险管理手册》8节）

开车前审核（具体参见《风险管理手册》6节）

注：根据政府要求：初步设计阶段由第三方做安全、环境、职业危害预评价：项目建成

后经试开车后要做验收评价

3.4.SHE0P2.1要求：风险分析以科学性和经验性为基础，反应了对生产过程中的危害和

对控制危害所需措施的彻底深入的理解。

解释及具体作法：

各种基础资料齐全并保证是最新（具体参考要素5.2、6.3.6.4等物料、设备参数）：

搜集各种经验数据具（体参考中国、国外及风险管理手册相关章节的有关数据）

3.5.SHE0P2.1要求：由合格人员开展风险分析，包括企业外相关专家。

解释及具体作法：

风险评估人员要具有相关能力（具体参见《风险管理手册》4.3节）

预评价、验收评价、现