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安全生产风险分级管控体系

2019年10月20日

目•录

1、安全生产风险分级管控作业指导书2

2、作业活动清单18

3、工作危分析J（HA）及评价记录19

4、设备设施清单26

5、安全检查表分析（SCL）评价记录27

6、作业活动风险分级管控清单35

7、设备设施风险分级管控清单40

8.1、风险点统计表（设备设施）47

8.2、风险点统计表（生产作业）53

9、危险源统计表56

1

1、安全生产风险分级管控作业指导书

1编制目的

为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控

和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）、

省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动

推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发（2016）16号）、《加

快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方

案》（鲁安办发2（016）10号）等文件精神，牢固树立安全发展观

念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控

体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采

取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，

对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安

全生产形势持续稳定好转。

通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理

体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，

在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化

的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生

产水平。

2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）

《中华人民共和国劳动法》第十一届全匡人民代表大会常务委

员会第三十次会议于2012年12月28日修订，自2013年7月1日起

施行。

《中华人民共和国职业病防治法》2017年11月4日，第十二届

全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2017年11月5

日起施行。

《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号《中

华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大

2

3术语与定义

3.1危险有因素：简称危因素。是指可能造成人员伤亡、疾

病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来

自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有的作业环境和

管理上的缺陷。

3.2危因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危因素并

确定每个危害因素特性的过程。

3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组。风险

有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的

概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济

损失的大小和程度。

3.4工作危害分析法J（HA）：是指通过对工作过程的逐步分析,

找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适于对作业活动中存

在的风险进行分析。

3.5安全检查表分析法S（CL）：依据相关的标准、规范，对工

程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、

管理有关的潜在危险性和有害性进