CP编制作业指导书.doc

TS16949：2002程序文件-三级文件上海宝鹿车业有限公司

控制计划编制作业指导书

文件编号：BLTS-3-017

版本：A/0

第1页，共3页

1目的

1.1为了保证产品质量的控制方法，明确并统一控制计划的编写、审核、批准以及修改。

2适用范围

2.1本程序适用于本上海宝鹿车业有限公司所有产品、工序的控制计划书的编写。

3定义

无

职责

3．1开发部负责主导控制计划的编写工作；

3．2生产部、品质部、营销部、采购部参与控制计划编写确认工作；

3．3开发部经理最终负责控制计划的批准。

5控制计划栏目编写方法

5．1、样件、试生产、生产

·样件：在制造样件过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

·试生产：在样件试制后投制前，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

·生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。

5．2、控制计划的编号

·如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯，控制计划编号以宝鹿物料号＋阶段区别标志，如：ET（样件）、PT（试生产）、SOP（正式生产）以区别。对于多页的控制计划则填入页码（第页，共页），且每页应有表头部分。

5．3、零件编号、最近更改等级

·填入被控制的系统、子系统或部件编号（即填入产品图样代号）。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

5．4、零件名称/描述

·填入被控制产品/过程的名称和描述。

5．5、供方/工厂

·填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。

5．6、供方编码

·填入按采购机构要求的识别号（在开发部标准化文员处查取）。

5．7、主要联系人/电话

·填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。

5．8、核心小组

·填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码。

5．9、供方/工厂批准/日期

·如必要，获取负责的制造厂批准。（签字处打上上海宝鹿车业）

签字栏

编制/日期

审核/日期

批准/日期

TS16949：2002程序文件-三级文件上海宝鹿车业有限公司

控制计划编制作业指导书

文件编号：BLTS-3-017

版本：A/0

第2页，共3页

5．10、日期（编制）

·填入首次编控制计划的日期。

5．11、日期（修订）

·填入最近修订控制计划的日期。

5．12、顾客工程批准/日期

·必须获取负责的工程批准。

5．13、顾客质量批准/日期

·必须获取负责的供方质量代表批准。

5．14、其它批准/日期

·如必须，获取其它同意的批准。

5．15、零件/过程编号

·该项编号通常参照于过程流程图（流程图中采取10进制编号）。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。

5．16、过程名称/操作描述

·系统、子系统或部件制造成的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。

5．17、制造用机器、装置、夹具、工装

·适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器（如：80T注塑机）、装置、夹具(xx)或其它工具。

特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。、

5．18、编号

·必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。

5．19、产品特性

·产品特性为在图样或其它初始工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程控制常规跟踪的其它产品特性都列进。

5．20、过程特性

·过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。

5．21、特殊特性分类

·按整车厂（OEM）要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者这一栏可空差用来填写未指定的特性，顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。这些特性标识为“关键”“主要的”“安全的”“重要的”。

方法；使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。

5．22、产品/过程规范公差

签字栏

编制/日期

审核/日期

批准/日期

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