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财务部各岗位工作流程
一、物品采购：
1、生隹、湿货类（蔬菜、水果、鱼/肉类及冰、冰冻食品等）
I―►申购部门在查
采购部采购——I―►合格直拨申请部门一►收货验收单分送T―►成本部稽核
1
使部门申一仓库验收T-►仓库收货存查
1
仓库作收货准备」―►不合格退回采购部重新采购
2、非常物资及工程维修品类
I~►申购部门存查
采购部采购一—（►合格直拨申请部门一＞收货验收单分送T~~►成本部稽核
使部门申请■匚
1
—►仓库验收T~~►仓库收货存杳
1
仓库作收货准备」-►不合格退网采购部重新采购
3、其他各种物资
使邰门申请一►仓库查仓一►采购部询价一►成本控制部审核一►财务经理审批一►总经理（或其授权人）批准
L仓库记帐।
I~►采购部采购合格进仓一►收货验收单分送+4成本部稽核，通知申请部门粮
—►分单t~►仓库收货准备—仓库验收L♦仓库收货存查1
1
~~►申请部门存查不合格退回采购部重新采购
二、仓走管理
1.物费领用，
A、食品、酒水类
使部门申请,填制6食品提取单瓦部门经理签字一►成本控制部审核|二货至食品/酒水一。财务经理批准~\*仓库发货i仓
一般食品/酒水
L仓库记帐
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