盐城市五洲机械有限公司安全生产标准化二级评审报告.doc

安全生产标准化二级企业

评审报告

申请企业：盐城市五洲机械有限公司

评审单位：江苏三联安全评价咨询有限公司

评审行业：机械专业：

评审性质：初次评审等级：二级

评审日期：2015年11月5日

国家安全生产监督管理总局制

江苏省安全生产监督管理局修订

PAGE

PAGE2

目录

TOC\o1-3\h\u评审申请 1

现场评审通知书 6

企业安全生产标准化评审初审意见 7

安全生产标准化评审计划 9

会议签到表 11

安全生产标准化评审不符合项报告 12

一、评审目的 12

二、评审范围 12

三、评审准则 12

四、基本情况 12

五、评审情况综述 12

关于对企业安全生产标准化评审的通知 14

评审报告 15

一、评审报告表 16

二、评审报告正文 17

2.1评审目的 17

2.2评审范围 17

2.3评审准则 17

2.4基本情况 17

2.5评审情况综述 17

三、机械制造企业安全质量标准化考评检查表 22

四、评审工作总结 15

五、评审结论 16

六、评审得分表 17

七、评审人员信息 22

安全标准化评审扣分点整改计划（情况） 23

PAGE

PAGE1

评审申请

PAGE

PAGE6

现场评审通知书

PAGE

PAGE7

企业安全生产标准化评审初审意见

PAGE

PAGE9

安全生产标准化评审计划

PAGE

PAGE11

会议签到表

PAGE

PAGE69

安全生产标准化评审不符合项报告

一、评审目的

根据《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》，评价公司施行《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的符合性、适宜性和运行的持续有效性。

二、评审范围

盐城市五洲机械有限公司生产活动及现场、安全标准化评定标准的所有要素。

三、评审准则

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）；

《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》；

适用与企业的安全生产法律、法规、标准、规范和其他要求。

四、基本情况

盐城市五洲机械有限公司建于2002年7月8日，坐落于建湖县经济开发区佳丽支路南，公司主要经营管压件、锻压件、标准件生产、加工、销售，注册员工人数30人，注册资本200万元人民币。拥有生产设备：空气锤C41-1000、C41-750B、C41-200各一台。红炉三台，电炉一台，各种模具100吨左右。车床CW6180B三台，C6136C四台，C6140一台，Z-3050X型摇臂钻一台，立钻一台。ZY3725移动式摇臂钻床两台，XQW6226万能回转头铣床一台，锯床：GB4032A型两台，G4235/45A立柱卧式锯床一台，XG52工业气动打印机一台，YG-32工业气动打印机一台，YX-400型氩弧焊机一台，NXE交直流1-400焊机两台。

五、评审情况综述

2015年11月5日，江苏三联安全评价咨询有限公司由4安全标准化评审员组成了评审小组，对盐城市五洲机械有限公司进行了二级安全标准化评审。在评审过程中，评审组依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）、《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》和有关法律法规，按照评审计划，采用访谈、查阅资料、现场观察、抽样查看等方式，对该公司安全标准化试运行情况进行了评审。共发现不符合项27项，具体见不符合项汇总表。

评审不符合汇总表

序号

考评内容

不符合项描述

一、基础管理考评

安全生产责任制

1、缺少具体岗位的责任制。

规划与年度计划

1、无工作计划实施进度和分析。

2、安措费的使用无实施进度、条件评估内容。

机构与人员

1、生产管理网络图中未见班组级别。

2、未配置车间级安全管理人员。

职业安全健康教育

1、培训教育纪要不全。

2、培训教育签到不全。

“三同时”管理

无初步设计、施工设计，无安计部门审查记录；

无试运行记录；

验收资料不齐全，无安全条件论证和安全评价；

无建设项目概算清单。

班组安全管理

1、2个班组多个岗位缺少责任制。

2、安全隐患检查及整改记录不完善。

3、安全教育培训记录不完善。

特种设备及人员安全管理

1、5台行车、1台叉车无特种设备设计文件、安装维修说明；

2、无特种设备设计文件，运行故障和事故记录等。